• Buradasın

    E arşiv fatura keserken hangi bilgiler girilir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    E-arşiv fatura keserken girilmesi gereken bilgiler şunlardır:
    1. Düzenlenme Tarihi ve Belge Numarası: Faturanın düzenlenme tarihi ve benzersiz belge numarası 15.
    2. Fatura Kesen Kişinin Bilgileri: Adı ve soyadı, ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve vergi numarası 15.
    3. Müşteri Bilgileri: Alıcının adı, soyadı, ticari unvanı, vergi dairesi ve vergi numarası 25.
    4. Satılan Ürün veya Hizmet Bilgileri: Miktarı, fiyatı, vergi oranı, türü ve tutarı 15.
    5. Teslimat Tarihi ve İrsaliye Numarası: Malların teslim tarihleri ve varsa irsaliye numaraları 15.
    Bu bilgiler, e-arşiv faturanın elektronik ortamda doğru ve eksiksiz bir şekilde oluşturulmasını sağlar.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. ticimax.com
        1
      2. uyumsoft.com
        2
      3. tr.linkedin.com
        3
      4. nilvera.com
        4
      5. yengec.co
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Arşiv e-fatura nasıl kesilir?

    e-Arşiv fatura kesmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir: GİB e-Arşiv Portalı: İnternet Vergi Dairesi bilgileri ile giriş yapılarak fatura oluşturulabilir. Özel Entegratörler: Uyumsoft gibi özel entegratör firmalar aracılığıyla fatura kesme hizmeti alınabilir. ERP ve Muhasebe Yazılımları: İşletmelerin kendi muhasebe programları üzerinden fatura kesme süreci yönetilebilir. e-Arşiv fatura kesme adımları: 1. Portala Giriş: GİB e-Arşiv portalına veya özel entegratörün sistemine giriş yapılır. 2. Müşteri Bilgilerinin Girilmesi: Faturanın düzenleneceği müşterinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve adres bilgileri girilir. 3. Fatura İçeriğinin Doldurulması: Satılan ürün veya hizmetin adı, birim fiyatı, miktarı, KDV oranı ve toplam tutar belirtilir. 4. Faturanın Oluşturulması ve Gönderilmesi: Bilgiler doğrulandıktan sonra e-Arşiv fatura oluşturulur ve müşteriye elektronik ortamda PDF, HTML ya da XML formatında iletilir. 5. GİB'e Raporlama: Günlük olarak düzenlenen e-Arşiv faturalar, GİB sistemine otomatik olarak raporlanır. e-Arşiv faturalar, düzenlendikten sonra 7 gün içinde iptal edilebilir. e-Arşiv faturaların 10 yıl boyunca saklanması zorunludur.
    5 kaynak

    E arşiv faturalar nasıl muhasebeleştirilir?

    E-arşiv faturaların muhasebeleştirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Parametrelerin Tanımlanması: Muhasebe II modülü, E-Fatura İşlemleri > Sabit Tanımlar > Parametreler bölümünden ilgili şirkete ait dönem, vergi numarası, dosya yolları gibi bilgiler tanımlanır. 2. E-Fatura Görüntüleme ve Muhasebe Bağlantı Tanımları: Sistem Yönetimi modülü, Ortak Tanımlar > Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları bölümünden muhasebe fişi oluşturulurken kullanılacak muhasebe hesaplarına ait ana gruplar tanımlanır. 3. Fatura Aktarımı: Daha önce ilgili klasörlere aktarılmış e-fatura/e-arşiv xml dosyalarından muhasebe fişleri, Muhasebe II modülü, E-Fatura İşlemleri > E-Fatura Dosyasından Aktarım bölümünden oluşturulur. 4. Fiş Oluşturma: Gelen/Giden Dosyadan Muhasebe Fişi Oluşturma bölümünden onaylanan faturalar için muhasebe fişleri, F2-Fiş Oluştur butonu ile oluşturulur. 5. Arşivleme: Muhasebeleştirilen faturalar otomatik olarak arşiv klasörüne taşınır ve daha sonra Arşive Taşınan Faturalar bölümünden kriter verilerek listelenebilir. Ayrıca, e-arşiv faturaların GİB e-Arşiv Portalı üzerinden de muhasebeleştirilmesi mümkündür; burada faturalar PDF formatında indirilerek e-posta ile gönderilebilir ve 10 yıl süreyle dijital ortamda saklanabilir.
    5 kaynak

    E arşiv fatura hata kodları nelerdir?

    E-arşiv fatura hata kodları şunlardır: 1. 1100: Zarf İşleniyor. Sistem üzerinde sıraya alınan zarfın işlenmeye başlandığını gösterir. 2. 1110: Zip Dosyası Değil. Gönderilen zarf formatının istenen .zip dosyası formatında olmadığını belirtir. 3. 1111: Zarf ID Uzunluğu Geçersiz. GİB sistemlerinde zarf ID uzunluğunun 32 karakter olması gerektiğini, aksi takdirde bu hatanın verileceğini ifade eder. 4. 1120: Zarf Arşivden Kopyalanamadı. Gönderilen elektronik zarfın, arşiv tarafından kopyalanamadığını belirtir. 5. 1130: Zip Açılamadı. GİB sistemlerinde geçici bir hata veya zarf dosyasının açılamaması durumunda bu hata kodu verilir. 6. 1131: Zip Bir Dosya İçermeli. Gönderilen zarfın içinde fatura dosyası veya uygulama yanıtı gibi dosyaların bulunması gerektiğini, aksi takdirde bu hatanın alınacağını ifade eder. 7. 1150: Schematron Kontrol Sonucu Hatalı. Faturanın GİB standartlarına uygun olmadığını belirtir. Bu hata kodları, e-faturanın gönderim sürecinde karşılaşılan yaygın sorunlardır ve faturanın yeniden gönderilmesini gerektirebilir.
    5 kaynak

    E arşiv faturada istisna nasıl belirtilir?

    E-arşiv faturada istisna belirtmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Fatura Türünün Seçilmesi: E-fatura sistemine giriş yapılarak fatura türü olarak "İstisna Fatura" seçilmelidir. 2. Alıcı ve Satıcı Bilgilerinin Girilmesi: İlgili tüm alıcı ve satıcı bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girilmelidir. 3. Mal veya Hizmet Detaylarının Eklenmesi: Satılan mal veya hizmetin detayları, miktar ve birim fiyat bilgileriyle birlikte sisteme eklenmelidir. 4. KDV Bilgisinin Ayarlanması: KDV oranı bölümünde, "%0" veya "muaf" seçeneği belirlenmeli ve istisna nedeni açıkça belirtilmelidir. 5. Açıklama ve Ek Bilgilerin Eklenmesi: Faturada, istisna nedenine dair detaylı açıklamalar yapılmalı ve eğer fatura ihracatla ilgiliyse, ilgili gümrük çıkış beyannamesi gibi belgelerin bilgileri de eklenmelidir. 6. Faturanın Onaylanması ve Gönderilmesi: Bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli, fatura önizlenip onaylanarak alıcıya elektronik olarak gönderilmelidir. Tüm bu işlemler sırasında, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen istisna kodlarının doğru ve eksiksiz bir şekilde faturaya eklenmesi gerekmektedir.
    5 kaynak

    E-Arşiv fatura kimlere kesilir?

    E-Arşiv fatura, e-fatura mükellefi olmayan gerçek ve tüzel kişilere elektronik ortamda kesilen fatura türüdür. E-Arşiv fatura kesme zorunluluğu olan kişiler ise şunlardır: - Yıllık ciro limiti aşanlar: İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve satış hasılatları 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler. - Gönüllü geçiş yapanlar: E-fatura uygulamasına geçiş yapmış tüm mükellefler, zorunluluk dışında da e-arşiv fatura kullanabilirler. Ayrıca, bir gün içinde vergi mükellefi olmayan kişilere yönelik düzenlenen faturaların toplam tutarı 5.000 TL’yi aştığı takdirde, bu faturaların da e-arşiv olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
    5 kaynak

    E arşiv fatura neden hata verir?

    E-arşiv fatura hataları genellikle aşağıdaki nedenlerden kaynaklanır: 1. Eksik veya hatalı bilgiler: Fatura tarihi, alıcı bilgileri, ürün/hizmet kalemleri gibi alanlarda yapılan hatalar faturanın doğrulanmasını engeller. 2. Mali mühür veya e-imza sorunları: Mali mühür ya da e-imza cihazının doğru çalışmaması veya takılmamış olması. 3. XML formatında hata: E-arşiv XML dosyasının standartlara uygun şekilde oluşturulmaması. 4. Sistemsel aksaklıklar: Sunucu sorunları, sistem güncellemeleri ve yazılım uyumsuzlukları. 5. E-fatura ve e-arşiv ayrımı: E-fatura mükellefi olan bir müşteriye e-arşiv faturası kesilmesi. Bu hataların çözümü için fatura bilgilerinin kontrol edilmesi, sistem güncellemelerinin yapılması ve teknik destek alınması önerilir.
    5 kaynak

    E arşiv fatura kaç gün içinde sisteme düşer?

    E-arşiv fatura, düzenlenme tarihini takip eden ayın ilk 15 günü içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) iletilmelidir.
    5 kaynak