• Buradasın

    E arşiv fatura neden hata verir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    E-arşiv fatura hataları genellikle aşağıdaki nedenlerden kaynaklanır:
    1. Eksik veya hatalı bilgiler: Fatura tarihi, alıcı bilgileri, ürün/hizmet kalemleri gibi alanlarda yapılan hatalar faturanın doğrulanmasını engeller 12.
    2. Mali mühür veya e-imza sorunları: Mali mühür ya da e-imza cihazının doğru çalışmaması veya takılmamış olması 12.
    3. XML formatında hata: E-arşiv XML dosyasının standartlara uygun şekilde oluşturulmaması 1.
    4. Sistemsel aksaklıklar: Sunucu sorunları, sistem güncellemeleri ve yazılım uyumsuzlukları 3.
    5. E-fatura ve e-arşiv ayrımı: E-fatura mükellefi olan bir müşteriye e-arşiv faturası kesilmesi 5.
    Bu hataların çözümü için fatura bilgilerinin kontrol edilmesi, sistem güncellemelerinin yapılması ve teknik destek alınması önerilir 13.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. bilisimcenter.com
        1
      2. efaturazorunlulugu.com
        2
      3. mehmet.net
        3
      4. turkgun.com
        4
      5. evosas.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    E arşiv fatura keserken nelere dikkat edilmeli?

    E-arşiv fatura keserken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır: 1. Alıcı Bilgileri: Alıcının vergi numarası, TC kimlik numarası gibi bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi gereklidir. 2. Fatura Tarihi ve Seri Numarası: Sistem tarafından oluşturulan benzersiz seri numarası ve tarihin doğru olması önemlidir. 3. Ürün veya Hizmet Bilgileri: Satış yapılan ürün ya da hizmetin adı, miktarı, birim fiyatı ve vergi oranları gibi bilgilerin doğru şekilde eklenmesi gerekir. 4. Zamanında Kesme: Faturanın, satış işleminden itibaren en geç yedi gün içinde kesilmesi gerekmektedir. 5. Onay ve Gönderim: Fatura oluşturulduktan sonra sistem tarafından onaylanarak alıcıya elektronik ortamda iletilmelidir. 6. Arşivleme: Faturaların dijital olarak en az 10 yıl boyunca saklanması gerekmektedir. Ayrıca, e-fatura mükellefi sorgulama aracı kullanılarak alıcının sistemde kayıtlı olduğundan emin olunması da önemlidir.
    5 kaynak

    E arşiv faturada imza yoksa ne olur?

    E-arşiv faturada imza yoksa, fatura geçersiz sayılır.
    5 kaynak

    E arşiv fatura keserken hangi bilgiler girilir?

    E-arşiv fatura keserken girilmesi gereken bilgiler şunlardır: 1. Düzenlenme Tarihi ve Belge Numarası: Faturanın düzenlenme tarihi ve benzersiz belge numarası. 2. Fatura Kesen Kişinin Bilgileri: Adı ve soyadı, ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve vergi numarası. 3. Müşteri Bilgileri: Alıcının adı, soyadı, ticari unvanı, vergi dairesi ve vergi numarası. 4. Satılan Ürün veya Hizmet Bilgileri: Miktarı, fiyatı, vergi oranı, türü ve tutarı. 5. Teslimat Tarihi ve İrsaliye Numarası: Malların teslim tarihleri ve varsa irsaliye numaraları. Bu bilgiler, e-arşiv faturanın elektronik ortamda doğru ve eksiksiz bir şekilde oluşturulmasını sağlar.
    5 kaynak

    E arşiv faturalar nasıl muhasebeleştirilir?

    E-arşiv faturaların muhasebeleştirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Parametrelerin Tanımlanması: Muhasebe II modülü, E-Fatura İşlemleri > Sabit Tanımlar > Parametreler bölümünden ilgili şirkete ait dönem, vergi numarası, dosya yolları gibi bilgiler tanımlanır. 2. E-Fatura Görüntüleme ve Muhasebe Bağlantı Tanımları: Sistem Yönetimi modülü, Ortak Tanımlar > Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları bölümünden muhasebe fişi oluşturulurken kullanılacak muhasebe hesaplarına ait ana gruplar tanımlanır. 3. Fatura Aktarımı: Daha önce ilgili klasörlere aktarılmış e-fatura/e-arşiv xml dosyalarından muhasebe fişleri, Muhasebe II modülü, E-Fatura İşlemleri > E-Fatura Dosyasından Aktarım bölümünden oluşturulur. 4. Fiş Oluşturma: Gelen/Giden Dosyadan Muhasebe Fişi Oluşturma bölümünden onaylanan faturalar için muhasebe fişleri, F2-Fiş Oluştur butonu ile oluşturulur. 5. Arşivleme: Muhasebeleştirilen faturalar otomatik olarak arşiv klasörüne taşınır ve daha sonra Arşive Taşınan Faturalar bölümünden kriter verilerek listelenebilir. Ayrıca, e-arşiv faturaların GİB e-Arşiv Portalı üzerinden de muhasebeleştirilmesi mümkündür; burada faturalar PDF formatında indirilerek e-posta ile gönderilebilir ve 10 yıl süreyle dijital ortamda saklanabilir.
    5 kaynak

    E arşiv faturada istisna nasıl belirtilir?

    E-arşiv faturada istisna belirtmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Fatura Türünün Seçilmesi: E-fatura sistemine giriş yapılarak fatura türü olarak "İstisna Fatura" seçilmelidir. 2. Alıcı ve Satıcı Bilgilerinin Girilmesi: İlgili tüm alıcı ve satıcı bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sisteme girilmelidir. 3. Mal veya Hizmet Detaylarının Eklenmesi: Satılan mal veya hizmetin detayları, miktar ve birim fiyat bilgileriyle birlikte sisteme eklenmelidir. 4. KDV Bilgisinin Ayarlanması: KDV oranı bölümünde, "%0" veya "muaf" seçeneği belirlenmeli ve istisna nedeni açıkça belirtilmelidir. 5. Açıklama ve Ek Bilgilerin Eklenmesi: Faturada, istisna nedenine dair detaylı açıklamalar yapılmalı ve eğer fatura ihracatla ilgiliyse, ilgili gümrük çıkış beyannamesi gibi belgelerin bilgileri de eklenmelidir. 6. Faturanın Onaylanması ve Gönderilmesi: Bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli, fatura önizlenip onaylanarak alıcıya elektronik olarak gönderilmelidir. Tüm bu işlemler sırasında, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen istisna kodlarının doğru ve eksiksiz bir şekilde faturaya eklenmesi gerekmektedir.
    5 kaynak

    E arşiv fatura hata kodları nelerdir?

    E-arşiv fatura hata kodları şunlardır: 1. 1100: Zarf İşleniyor. Sistem üzerinde sıraya alınan zarfın işlenmeye başlandığını gösterir. 2. 1110: Zip Dosyası Değil. Gönderilen zarf formatının istenen .zip dosyası formatında olmadığını belirtir. 3. 1111: Zarf ID Uzunluğu Geçersiz. GİB sistemlerinde zarf ID uzunluğunun 32 karakter olması gerektiğini, aksi takdirde bu hatanın verileceğini ifade eder. 4. 1120: Zarf Arşivden Kopyalanamadı. Gönderilen elektronik zarfın, arşiv tarafından kopyalanamadığını belirtir. 5. 1130: Zip Açılamadı. GİB sistemlerinde geçici bir hata veya zarf dosyasının açılamaması durumunda bu hata kodu verilir. 6. 1131: Zip Bir Dosya İçermeli. Gönderilen zarfın içinde fatura dosyası veya uygulama yanıtı gibi dosyaların bulunması gerektiğini, aksi takdirde bu hatanın alınacağını ifade eder. 7. 1150: Schematron Kontrol Sonucu Hatalı. Faturanın GİB standartlarına uygun olmadığını belirtir. Bu hata kodları, e-faturanın gönderim sürecinde karşılaşılan yaygın sorunlardır ve faturanın yeniden gönderilmesini gerektirebilir.
    5 kaynak

    E arşiv faturada vergi numarası yanlış girilirse ne olur?

    E-arşiv faturada vergi numarası yanlış girilirse, mali uyumsuzluk riski ve iptal sürecinin karmaşıklaşması gibi sorunlar ortaya çıkar. Yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesi için, e-arşiv faturanın iptal edilmesi gerekmektedir.
    5 kaynak