Faturalama

Evet, tazmin faturası KDV'siz (sıfır KDV oranıyla) kesilir. Bu tür faturalar, ticari bir getirisi olmadığı için beyannamelerde gösterilmez ve genellikle istisna faturası olarak düzenlenir.

Evet, kur farkı faturasında KDV vardır. Kur farkı faturası kesilirken, faturada yer alan mal veya hizmetin KDV dilimine göre hesaplama yapılır ve bu oran üzerinden KDV eklenir.

Fatura tutarına yazı ile şu şekilde örnek verilebilir: "Satılan malın veya hizmetin net tutarı ve varsa KDV'li tutarı." Fatura tutarını yazarken dikkat edilmesi gereken diğer bilgiler: Faturanın düzenlenme tarihi ve seri numarası; Faturayı düzenleyenin adı, varsa unvanı, adresi, vergi numarası ve vergi dairesi; Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi ve vergi numarası; Banka hesap bilgileri.

Pencereli zarflar, zarfın içindeki belgenin veya mektubun görünmesine olanak tanıyan özel zarflardır. Bu zarfların başlıca kullanım alanları şunlardır: 1. Faturalama: Şirketler, faturalarını pencereli zarflar içinde göndererek alıcının hemen neyin geldiğini anlamasını sağlar. 2. Pazarlama ve reklam: Ürün katalogları veya promosyon materyalleri gibi belgeler için estetik bir görünüm sunar. 3. Resmi yazışmalar: Devlet daireleri veya resmi kuruluşlar, belgelerin daha profesyonel görünmesini sağlamak için pencereli zarfları tercih ederler. 4. Kişisel mektuplar: Özel yazışmalarda, zarfın içindeki mesajın görünmesi, göndericinin daha samimi bir izlenim bırakmasını sağlar.

Tevkifata tabi faturada KDV, iki şekilde gösterilebilir: 1. Faturada Tevkifat Oranı ve Tutarı Ayrı Olarak Belirtilir: Faturada "İşlem Bedeli", "Hesaplanan KDV", "Tevkifat Oranı", "Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı" gibi detaylar yer alır ve KDV tutarı ile tevkifat oranı açıkça yazılır. 2. Toplam Tutar İçinde Gösterilir: Faturada tevkifat dahil toplam tutar yazılır ve bu tutar üzerinden tevkifat oranı uygulanarak tevkifat tutarı hesaplanır.

Debit note, ticari ilişkilerde satıcıya olan borcu beyan etmek amacıyla kullanılır. Başlıca kullanım alanları: - Hatalı fatura düzenlemeleri: Eksik veya hatalı hesaplanan tutarlar için. - Eksik veya kusurlu mal teslimatı: Alıcının, satıcıya iade ettiği mallar için. - Ek hizmetlerin sonradan eklenmesi: İlk faturada yer almayan hizmetlerin eklenmesi durumunda. Debit note, aynı zamanda müşteriye ticari, lojistik, teknik talepler, komisyon ve indirim gibi nedenlerle de gönderilebilir.

Evet, aynı faturada birden fazla tevkifat olabilir. Tevkifat, faturadaki her bir mal veya hizmet kalemine göre farklı oranlarda uygulanabilir.

351 ve 301 istisna faturaları farklı durumlarda kesilir ve farklı istisna kodları kullanılır. 351 istisna faturası, istisna kapsamında olmayan ancak KDV'nin sıfır olarak geçirilmesi gereken durumlarda kullanılır. 301 istisna faturası ise mal ihracatı için kullanılır ve KDV tahsil edilmez.

Medula dönem örnekleme, SGK Medula sisteminde faturalama dönemi örnekleme işlemi anlamına gelir. Bu işlem, dönem sonlandırma işleminden sonra yapılır ve dönem içerisindeki örneklenen takiplerin incelenmesi için kullanılır.

301 ve 351 kodları, farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelir: 1. e-Fatura ve KDV İstisnaları: 301 kodu, mal ihracatı için kullanılan bir KDV istisna kodudur. 2. SAP Sistemi: 351 kodu, SAP sisteminde stok transferi için kullanılan bir hareket türüdür.

Aktif gerilim sayacı, elektrik tüketimini aktif güç (elektrik enerjisinin devamlılığını sağlayan güç) cinsinden ölçen bir cihazdır. Bu sayaçlar, aşağıdaki işlevlere sahiptir: - Elektrik faturasının doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlar. - Enerji tüketiminin kontrol edilmesini ve arızaların önlenmesini kolaylaştırır. - Jeneratör ile üretilen elektriğin, şebeke elektriğinden ayrıştırılmasını sağlar.

Faturaların hesaba geçme süresi, faturalama döneminizin sona ermesinden 72 saat sonra başlar.

WooCommerce'te fatura oluşturmak zorunludur, çünkü bu, yasal bir gerekliliktir. Ayrıca, profesyonel bir görünüm ve müşteri memnuniyeti için de faturaların özelleştirilmesi önerilir.

Fatura seri ve sıra numarası, Vergi Usul Kanunu'na göre her fatura için benzersiz olarak belirlenir. Seri numarası, faturaların belirli bir sistem içinde düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlar ve genellikle sol üst köşede yer alır. Sıra numarası, sayı ve harflerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulur ve fatura numarasının bir parçası olarak sunulur.

E-fatura şifresi ile e-arşiv şifresi aynı değildir. E-fatura kesmek için hem alıcının hem de göndericinin e-fatura kullanıcısı olması gerekmektedir. E-arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin öncelikle e-fatura sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir.

İtopya'da "sipariş faturalanıyor" ifadesi, siparişin işlendiği ve faturanın kesilmekte olduğu anlamına gelir. Bu, ödeme onaylandıktan sonra gerçekleşen bir adımdır.

XML faturalarınızı saklamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: 1. GİB Portal: GİB Portal üzerinde arşivlenecek fatura sayısı ve fatura arşivleme süresi ile ilgili sınır yoktur. 2. Özel Entegrasyon ve Entegrasyon: Özel entegrasyon veya entegrasyon yöntemlerinde faturaları saklamak mükellefin kendi sorumluluğundadır. 3. Üçüncü Taraf Uygulamalar: Gri Portal gibi üçüncü taraf uygulamalar kullanarak e-arşiv faturalarınızı tek bir platformdan görüntüleyebilir, takip edebilir ve PDF formatında saklayabilirsiniz. Faturaların Vergi Usul Kanunu uyarınca beş yıl boyunca saklanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Merkezi Fatura Kayıt Sistemi (MFKS), faktoring şirketleri ve finans kurumları tarafından devralınan alacaklara ilişkin bilgilerin kaydedilmesi, mükerrerlik kontrolü ve raporlanması için kullanılır. MFKS'nin çalışma prensibi şu şekildedir: 1. Bilgi Girişi: Şirketler, devralınan alacaklarına ilişkin bilgileri MFKS'ye girerler. 2. Veri Yönetimi: Sistemin veri ambarı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) erişimine açıktır. 3. Raporlama ve Sorgulama: MFKS üzerinden yapılan bilgilerin girişi, raporlama ve sorgulama işlemleri, sistemi kullanan kullanıcılar tarafından kaydedilir ve on yıllık saklama süresine tabidir. E-fatura entegrasyonu açısından, MFKS'ye e-fatura eklemek için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bağlantısı kurulur ve fatura doğrulama işlemi yapılır.

Kağıt fatura limiti 3000 TL, 2025 yılı itibarıyla geçerlidir. Bu limitin hesaplanması için, işletmenin bir müşteriye düzenleyeceği kağıt faturanın tutarının 3000 TL'yi aşması gerekmektedir.

E-fatura ve e-irsaliye faturalaması şu şekilde yapılır: 1. Sipariş Alımı: Müşteri, işletmeden bir ürün veya hizmet talep eder ve siparişini oluşturur. 2. e-İrsaliye Düzenlenmesi: Malın sevkiyat sürecini başlatmak için e-irsaliye düzenlenir. 3. Teslimatın Gerçekleşmesi: Ürün veya mal, e-irsaliye eşliğinde taşıma firması veya işletmenin kendi lojistik birimi aracılığıyla müşteriye gönderilir. 4. e-Faturanın Kesilmesi: Malın müşteriye başarılı bir şekilde teslim edilmesinin ardından, satış işlemini tamamlamak için e-fatura düzenlenir. 5. GİB'e Gönderim: Hem e-irsaliye hem de e-fatura GİB'e iletilerek vergi mevzuatına tam uyum sağlanır.