E-Fatura

E-faturada gerçek kaşe yerine elektronik imza veya mali mühür kullanılır.

E-fatura hizmeti, üç farklı yöntemle sunulabilir ve bu yöntemlerin ücretlendirme durumu şu şekildedir: 1. GİB Portal: Bu yöntem ücretsizdir. 2. Doğrudan Entegrasyon: İşletmeler kendi bilgi işlem altyapılarını kullanarak bu yöntemi seçtiklerinde, teknik bilgi, iş yükü ve yüksek maliyet gerektirir. 3. Özel Entegratörlük: GİB tarafından lisans almış özel entegratörler üzerinden hizmet alındığında, fatura başına kontör ücreti ödenir.

Yazarkasadan e-fatura kesilmesi durumunda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkar: 1. Fatura Geçersiz Sayılır: E-fatura mükellefi olan bir firmaya e-arşiv faturası kesilmesi, faturanın geçersiz olmasına neden olur. 2. İptal İşlemi Gerekir: Faturayı kesen kişi, e-arşiv faturasını iptal etmeli ve yerine e-fatura düzenlemelidir. 3. Cezai Yaptırım: 7 günlük süreyi aşıp fatura kayda alınır veya KDV Beyannamesi'ne konu edilirse, Vergi Usul Kanunu gereğince cezai yaptırım uygulanır.

E-fatura aktivasyon süresi geçerse, yani faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin verildiği tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenmezse, faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır ve bu durum için %10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.

E-Fatura canlı ortam aktivasyonu için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Mali Mühür Temini: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın düzenlediği Mali Mühür Sertifikası alınmalıdır. 2. Online Başvuru: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesindeki "e-Fatura Canlı Ortam Başvurusu" formunu doldurmak gereklidir. 3. Başvurunun İmzalanması: Form, mali mühür ile imzalanarak başvuru tamamlanır. 4. Aktivasyon: Başvuru onaylandıktan sonra, e-Fatura sistemi aktif hale gelir.

Era 1220 ve 1210 e-fatura durum kodları arasındaki fark şu şekildedir: - 1220 (Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi): Bu kod, e-fatura zarfının Gelir İdaresi tarafından alıcıya gönderildiğini ancak alıcının zarfı işlediğine dair henüz başarılı ya da başarısız bir cevap dönmediğini gösterir. - 1210 (Doküman Bulunan Adrese Gönderilemedi): Bu kod, e-fatura zarfının alıcıya iletilemediği anlamına gelir.

E-irsaliye ile e-fatura eşleştirmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Satış irsaliyesi oluşturma: Menü yolu: Satış > Satış İrsaliyeleri, yeni bir irsaliye oluşturup gerekli bilgileri girin (cari hesap, stok kalemleri, sevk tarihi vb.) ve kaydedin. 2. İrsaliyeyi faturaya aktarma: Menü yolu: Satış > Satış Faturaları, "Ekle" > "Faturaya Aktar" seçeneğine tıklayın ve eşleştirmek istediğiniz irsaliyeyi seçin. 3. E-fatura bilgilerini tanımlama: Fatura ekranında "Fatura Türü"nü "Ticari" veya "Temel Fatura" olarak belirleyin, "E-Fatura" sekmesine geçin ve "E-İrsaliye ile ilişkilendir" kutucuğunu işaretleyin. 4. E-faturayı gönderme: Faturayı kaydettikten sonra "Gönder" menüsüne tıklayın ve "Logo Connect > GİB’e Gönder" komutunu seçin. 5. Eşleştirme durumunu kontrol etme: Menü yolu: Raporlar > E-Fatura Raporları > İrsaliye Eşleştirme Raporu ile eşleştirme durumunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, Logo ERP içinde "Otomatik E-Fatura Oluşturma" sihirbazı kullanarak irsaliyeye bağlı e-fatura kesme işlemini otomatik hale getirebilirsiniz.

E-faturaya geçtikten sonra giderlerin kaydedilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. E-Fatura Portalı veya Özel Entegratör Kullanımı: Gider faturaları, e-fatura portalı üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel entegratörler aracılığıyla kaydedilir. 2. Muhasebe Hesaplarının Güncel Tutulması: Cari hesapların kontrolü ve gider faturalarının nasıl ödendiğinin belirtilmesi, muhasebe kayıtlarının düzgün olması için önemlidir. 3. Saklama ve Arşivleme: E-faturaların dijital olarak saklanması gerekmektedir. Geriye dönük fatura kesme işlemi, Türk Vergi Kanunu'na göre genellikle bir önceki yılla sınırlıdır. Bu nedenle, geçmiş dönem giderlerinin kaydedilmesi için belirli bir süre aşımı vardır.

Yengeç Fatura Entegratörü, e-fatura mükellefi olan işletmeler tarafından kullanılabilir. Bu entegratör, ayrıca aşağıdaki özelliklere sahip olanlarla da uyumludur: - Pazaryeri ve e-ticaret siteleri: Mağazalardan çekilen siparişlerin faturalandırılması için. - Ön muhasebe programları: Paraşüt, Logo İşbaşı, KolayBi' gibi. Yengeç Fatura Entegratörü, fatura kesme sürecini otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve hatalı fatura oluşumunu minimize eder.

E-Fatura PO numarası 16 haneli olmalıdır.

1300 ve 1230 durum kodları, e-fatura gönderim sürecinde farklı nedenlerle ortaya çıkar: - 1300 (Başarıyla Tamamlandı) Kodu: Bu kod, e-fatura veya uygulama yanıtının sorunsuz bir şekilde alıcı firmaya iletildiğini gösterir. Gönderim işlemi başarılı olup, ayrıca işlem yapılmasına gerek yoktur. - 1230 (Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi) Kodu: Bu kod, gönderilen e-faturanın Gelir İdaresi kontrollerinden geçtiğini ancak gönderim yapılan firmanın sisteminden hata aldığını belirtir.

Entegra'da 7 adet e-fatura paketi bulunmaktadır.

E-Fatura ve e-Defter zorunluluğu, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ciro hadlerine göre hesaplanır. 2024 yılı için e-Fatura ve e-Defter zorunluluğu şu şekilde hesaplanır: 1. E-Fatura: 2023 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 1 Temmuz 2024 itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 2. E-Defter: E-Fatura uygulamasına geçen mükellefler, izleyen yılın başından itibaren (1 Ocak 2025) e-Defter uygulamasını kullanmak zorundadır. Diğer özel durumlar: - Gayrimenkul ve motorlu araç sektörü, konaklama hizmetleri, gıda toptancılığı, akaryakıt ve madeni yağ sektörü gibi bazı sektörler için ciro alt limiti daha düşüktür ve bu şirketlerin daha erken geçmesi gerekmektedir. - Gelir İdaresi, vergi uyum düzeyi düşük şirketleri ciro limitine bakılmaksızın dijital sisteme dahil edebilir.

Kamu e-faturasında ürün kodu girişi için CPA (Statistical Classification of Products by Activity) veya GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) kodları kullanılmalıdır. Bu kodları girmek için: 1. Malzeme tanım kartlarının genel bilgiler sekmesinde CPA kodu alanı doldurulmalıdır. 2. Fatura hareket satırında seçilen malzemelerin menşei bilgisi ve ürün kodu alanları dolu olmalıdır. Ayrıca, ISO kod listesine uygun ülke menşei kodu da girilmelidir.

E-Fatura IP eşleştirme, e-fatura sisteminin güvenli ve doğru çalışabilmesi için IP adreslerinin tanımlanması ve güncellenmesi işlemidir. Bu işlem, iki durumda gerçekleştirilir: 1. Canlı ortama geçişte: Mükellefler, canlı ortama geçtikten sonra IP değişikliklerini efatura@gelirler.gov.tr adresine bildirmelidir. 2. Test ortamında: Test tanım formu, test onayı veren personel tarafından güncellenir ve herhangi bir bildirim gerekmez.

İnteraktif e-fatura, elektronik ortamda düzenlenen ve saklanan, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun bir fatura türüdür. Özellikleri: - Yasal Geçerlilik: Kağıt fatura ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. - Dijital Saklama: Faturalar elektronik ortamda saklanabilir ve yasal süre boyunca arşivlenebilir. - Çevre Dostu: Kağıt kullanımını ortadan kaldırarak çevreye duyarlı bir çözüm sunar. - Hızlı ve Güvenli İletim: Faturalar dijital yollarla güvenli bir şekilde alıcıya iletilir. Kullanım Alanları: - İnternetten satış yapan işletmeler. - Yüksek yıllık cirosu olan işletmeler. - KDV mükellefleri.

"Kodlu ölçü birimi bulunamadığından fatura gönderilemedi" ifadesi, e-fatura gönderim sürecinde "1130: Zip Açılamadı" hata kodunun alındığını gösterebilir. Bu hata, zarf dosyasının veya GİB'den kaynaklı geçici sorunlar nedeniyle okunamadığını ve faturanın tekrar gönderilmesi gerektiğini işaret eder.

1210 hata kodu, e-fatura iletim sürecinde "doküman bulunan adrese gönderilemedi" anlamına gelir.

Amazon Türkiye'de fatura kesebilmek için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. Vergisel Kayıt ve Uygunluk: İşletmenizin vergisel olarak e-fatura kesmeye uygun olduğundan emin olun, yani vergi mükellefi olmanız ve vergi idaresine kayıtlı olmanız gerekmektedir. 2. E-Fatura Yazılımı veya Hizmet Sağlayıcısı: E-fatura kesmek için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından onaylı bir e-fatura yazılımına veya hizmet sağlayıcısına ihtiyacınız var. 3. Teknik Altyapı ve Entegrasyon: E-fatura sistemini, mevcut muhasebe veya ERP sisteminizle entegre edin. 4. Elektronik İmza veya Mühür: E-faturaların yasal olarak geçerli olması için elektronik imza (e-imza) veya elektronik mühür kullanın. 5. Müşteri Bilgileri: Müşterilerinizin e-fatura sistemlerine uyumlu olduğundan emin olun ve gerekli müşteri bilgilerini (VKN/TCKN gibi) doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girin. Eğer bu adımları takip etmenize rağmen fatura kesemiyorsanız, Amazon Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz.

E-fatura beklemede durumunun birkaç nedeni olabilir: 1. Zarf Kuyruğa Eklendi (1000 Kodu): Bu, e-faturanın zarfı oluşturulup merkez birimde sıraya alındığı anlamına gelir. 2. Şema ve Şematron Kontrolleri (1100 Kodu): E-faturanın GİB'in belirlediği standartlara uygun olup olmadığını kontrol etme sürecindedir. 3. Format Hataları: E-faturanın formatının yanlış olması (örneğin, ".zip" formatında olmaması veya zarf ID uzunluğunun geçersiz olması). 4. Teknik Arızalar: GİB sistemlerinde yaşanan sorunlar veya zarf dosyasında bir hata olması.