• Buradasın

    E arşiv fatura neden hata veriyor?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    E-arşiv faturanın hata vermesinin birkaç nedeni olabilir:
    1. Fatura bilgilerindeki eksiklikler veya hatalar 12. Fatura tarihi, alıcı bilgileri, ürün/hizmet kalemleri gibi alanlarda yanlış veya eksik veri girişi bu hataya yol açabilir 12.
    2. Mali mühür veya e-imza sorunları 12. Cihazın bilgisayara takılmamış olması veya doğru çalışmaması bu tür hatalara neden olabilir 1.
    3. XML formatında hata 1. E-arşiv XML dosyasının standartlara uygun şekilde oluşturulmamış olması 1.
    4. Sistemsel sorunlar 3. Sunucu sorunları, veritabanı hataları gibi sistemdeki teknik aksaklıklar 3.
    5. Güncelleme eksikliği 3. Yazılım güncellemelerinin zamanında yapılmaması, eski sürümlerde hataların devam etmesine neden olabilir 3.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. bilisimcenter.com
        1
      2. efaturazorunlulugu.com
        2
      3. mehmet.net
        3
      4. turkgun.com
        4
      5. cephesan.com.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    E arşiv fatura hata kodları nelerdir?

    E-arşiv fatura hata kodları şunlardır: 1. 1100: Zarf İşleniyor. Sistem üzerinde sıraya alınan zarfın işlenmeye başlandığını gösterir. 2. 1110: Zip Dosyası Değil. Gönderilen zarf formatının istenen .zip dosyası formatında olmadığını belirtir. 3. 1111: Zarf ID Uzunluğu Geçersiz. GİB sistemlerinde zarf ID uzunluğunun 32 karakter olması gerektiğini, aksi takdirde bu hatanın verileceğini ifade eder. 4. 1120: Zarf Arşivden Kopyalanamadı. Gönderilen elektronik zarfın, arşiv tarafından kopyalanamadığını belirtir. 5. 1130: Zip Açılamadı. GİB sistemlerinde geçici bir hata veya zarf dosyasının açılamaması durumunda bu hata kodu verilir. 6. 1131: Zip Bir Dosya İçermeli. Gönderilen zarfın içinde fatura dosyası veya uygulama yanıtı gibi dosyaların bulunması gerektiğini, aksi takdirde bu hatanın alınacağını ifade eder. 7. 1150: Schematron Kontrol Sonucu Hatalı. Faturanın GİB standartlarına uygun olmadığını belirtir. Bu hata kodları, e-faturanın gönderim sürecinde karşılaşılan yaygın sorunlardır ve faturanın yeniden gönderilmesini gerektirebilir.
    5 kaynak

    E-arşiv fatura imza doğrulama hatası nasıl düzeltilir?

    E-arşiv fatura imza doğrulama hatasını düzeltmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1. Hata nedeninin belirlenmesi: Doğrulama hatasının nedeni, fatura bilgilerindeki eksiklikler veya hatalar olabilir. 2. Fatura düzeltmesi: Hata nedeni tespit edildikten sonra, fatura bilgileri düzeltilmelidir. 3. Doğrulama işleminin tekrarlanması: Fatura düzeltmeleri yapıldıktan sonra, doğrulama işlemi tekrarlanmalıdır. 4. İletişim bilgilerinin kontrolü: E-arşiv sistemi ile iletişim kurarken yaşanan sorunlar da doğrulama hatasına yol açabilir, bu nedenle sistemde kayıtlı olan iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olunmalıdır. 5. Destek ekibiyle iletişime geçme: Sorun devam ederse, e-arşiv sağlayıcısının müşteri destek ekibiyle iletişime geçilerek yardım istenebilir.
    5 kaynak

    E arşiv faturada vergi numarası yanlış girilirse ne olur?

    E-arşiv faturada vergi numarası yanlış girilirse, mali uyumsuzluk riski ve iptal sürecinin karmaşıklaşması gibi sorunlar ortaya çıkar. Yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesi için, e-arşiv faturanın iptal edilmesi gerekmektedir.
    5 kaynak

    E-Arşiv fatura örneği nasıl olmalı?

    E-Arşiv fatura örneği şu bilgileri içermelidir: 1. Fatura Tipi: Satış, iade, tevkifat gibi uygun fatura türü seçilmelidir. 2. Alıcı Bilgileri: Alıcının unvanı, T.C. kimlik numarası veya vergi numarası, adresi gibi temel bilgiler girilmelidir. 3. Fatura Tarihi: Sistem otomatik olarak bugünün tarihini girer, istenirse değiştirilebilir. 4. Mal/Hizmet Bilgileri: Ürün veya hizmetin adı, miktarı, birim fiyatı, toplam tutarı ve KDV oranı gibi alanlar eksiksiz doldurulmalıdır. 5. Faturanın Kaydedilmesi ve Onaylanması: Bilgiler doğrulandıktan sonra fatura kaydedilir ve "Onayla ve İmzala" seçeneği kullanılarak oluşturulur. 6. Faturanın Gönderimi: Onaylanan e-Arşiv fatura, PDF formatında indirilerek alıcıya e-posta ile gönderilir veya sistem üzerinden iletilir. Yasal olarak e-arşiv faturalar, kağıt fatura ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir ve 10 yıl süreyle dijital ortamda saklanmalıdır.
    5 kaynak

    E arşiv faturalar nasıl muhasebeleştirilir?

    E-arşiv faturaların muhasebeleştirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Parametrelerin Tanımlanması: Muhasebe II modülü, E-Fatura İşlemleri > Sabit Tanımlar > Parametreler bölümünden ilgili şirkete ait dönem, vergi numarası, dosya yolları gibi bilgiler tanımlanır. 2. E-Fatura Görüntüleme ve Muhasebe Bağlantı Tanımları: Sistem Yönetimi modülü, Ortak Tanımlar > Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları bölümünden muhasebe fişi oluşturulurken kullanılacak muhasebe hesaplarına ait ana gruplar tanımlanır. 3. Fatura Aktarımı: Daha önce ilgili klasörlere aktarılmış e-fatura/e-arşiv xml dosyalarından muhasebe fişleri, Muhasebe II modülü, E-Fatura İşlemleri > E-Fatura Dosyasından Aktarım bölümünden oluşturulur. 4. Fiş Oluşturma: Gelen/Giden Dosyadan Muhasebe Fişi Oluşturma bölümünden onaylanan faturalar için muhasebe fişleri, F2-Fiş Oluştur butonu ile oluşturulur. 5. Arşivleme: Muhasebeleştirilen faturalar otomatik olarak arşiv klasörüne taşınır ve daha sonra Arşive Taşınan Faturalar bölümünden kriter verilerek listelenebilir. Ayrıca, e-arşiv faturaların GİB e-Arşiv Portalı üzerinden de muhasebeleştirilmesi mümkündür; burada faturalar PDF formatında indirilerek e-posta ile gönderilebilir ve 10 yıl süreyle dijital ortamda saklanabilir.
    5 kaynak

    E arşiv fatura keserken hangi bilgiler girilir?

    E-arşiv fatura keserken girilmesi gereken bilgiler şunlardır: 1. Düzenlenme Tarihi ve Belge Numarası: Faturanın düzenlenme tarihi ve benzersiz belge numarası. 2. Fatura Kesen Kişinin Bilgileri: Adı ve soyadı, ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve vergi numarası. 3. Müşteri Bilgileri: Alıcının adı, soyadı, ticari unvanı, vergi dairesi ve vergi numarası. 4. Satılan Ürün veya Hizmet Bilgileri: Miktarı, fiyatı, vergi oranı, türü ve tutarı. 5. Teslimat Tarihi ve İrsaliye Numarası: Malların teslim tarihleri ve varsa irsaliye numaraları. Bu bilgiler, e-arşiv faturanın elektronik ortamda doğru ve eksiksiz bir şekilde oluşturulmasını sağlar.
    5 kaynak

    e-Arşiv fatura nasıl kesilir?

    e-Arşiv fatura kesmek için üç temel yöntem bulunmaktadır: 1. GİB e-Arşiv Portalı: Küçük ölçekli işletmeler için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sunulan ücretsiz bir hizmettir. 2. Özel Entegratörler: Büyük ölçekli firmalar veya sürekli fatura düzenleyen işletmeler, özel entegratör firmaların sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 3. ERP ve Muhasebe Yazılımları: İşletmeler, ERP sistemleri veya muhasebe yazılımları üzerinden e-Arşiv fatura kesme sürecini kolaylaştırabilir. e-Arşiv fatura kesme süreci genel olarak şu adımlardan oluşur: 1. e-Arşiv portalına giriş yapılır veya özel entegratörlerin sunduğu muhasebe programı entegrasyonları kullanılır. 2. Fatura düzenlenecek müşterinin bilgileri (ad-soyad, vergi kimlik numarası, adres) girilir. 3. Satılan ürün veya hizmetin adı, birim fiyatı, miktarı, KDV oranı ve toplam tutar belirtilir. 4. Bilgiler doğrulandıktan sonra e-Arşiv fatura kesilir ve müşteriye elektronik ortamda PDF, HTML ya da XML formatında iletilir. 5. Günlük olarak düzenlenen e-Arşiv faturalar, GİB sistemine otomatik olarak raporlanır.
    5 kaynak