Faturalandırma

Petrol Ofisi Automatic sistemi, işletmelerin akaryakıt ihtiyacını süratli, rahat ve güvenilir şekilde karşılamak için çalışır. Çalışma prensibi şu şekildedir: 1. Filo sahibi, Petrol Ofisi yetkilisi ile anlaşır ve AutoMatic Filo Yönetimi müşterisi olmak için gerekli bilgileri verir. 2. Araçların plakaları ve yakıt tipleri sisteme kaydedilir. 3. Montaj için randevu alınır ve en uygun montaj noktası belirlenir. 4. Müşteriye özel verilen şifre ile cihaz montajı yapılır ve montajın yapıldığı gün içerisinde yakıt alımına başlanır. 5. Sürücü, üzerinde AutoMatic Filo Yönetimi logosu bulunan akaryakıt adasına aracını yanaştırır. 6. Akaryakıt tabancası depoya yerleştirildiğinde sistem aracı tanır ve akaryakıt alımı otomatik olarak gerçekleşir. 7. Alım tutarı o anda tahsil edilmez, sonradan faturalandırılacağı bilgisi bulunan yazar kasa fişi sistemden otomatik olarak çıkar. 8. Sürücü, herhangi bir ödeme yapmadan ve vakit kaybetmeden yoluna devam eder. 9. Petrol Ofisi, yakıt alımları için her ayın 15’inde ve son gününde olmak üzere ayda 2 kez fatura keser. 10. Müşteriler, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yakıt alım bilgilerini ve raporlarını takip edebilir.

Teklif formunda yazılması gereken temel unsurlar şunlardır: 1. Firma Bilgileri: İşletmenin unvanı, adresi, vergi dairesi ve numarası gibi bilgiler. 2. Teklif Tarihi ve Geçerlilik Süresi: Teklifin ne kadar süreyle geçerli olduğu. 3. Müşteri Bilgileri: Alıcının adı ve iletişim detayları. 4. Ürün/Hizmet Açıklamaları: Sunulan ürün veya hizmetin detaylı tanımı ve özellikleri. 5. Birim Fiyatlar ve Miktarlar: Ürün veya hizmetin birim fiyatı ve miktarı. 6. KDV Oranları: KDV'nin dahil olup olmadığının belirtilmesi. 7. Toplam Tutarlar: Ürün veya hizmetin toplam fiyatı. 8. Ödeme ve Teslimat Koşulları: Ödeme seçenekleri, vade farkları ve teslimat süreleri. 9. Teklifi Hazırlayan Yetkili Bilgileri: Teklifi hazırlayan kişinin adı ve imzası. Bu unsurlar, teklif formunun profesyonel ve anlaşılır olmasını sağlar, iş ilişkilerinin düzenli ilerlemesine katkıda bulunur.

Fatura kartında olması gereken bilgiler şunlardır: 1. Fatura Numarası: Benzersiz bir numara. 2. Fatura Başlığı: Fatura numarası, iş, ürün veya hizmet bilgileri. 3. Şirket ve Satıcı Bilgisi: Alıcı ve satıcı bilgileri. 4. Düzenleme Tarihi: Faturanın düzenlenme tarihi. 5. Sağlanan Ürün ve Hizmetler: Satılan mal veya hizmetlerin detayları (miktar, birim fiyat, toplam tutar). 6. İndirimler: Uygulanan indirimler. 7. Vergi: Mal veya hizmetlere uygulanan vergiler ve vergi dahil tutar. 8. Ödeme Tarihi ve Yöntemleri: Faturanın vadesi ve ödeme yöntemleri. Bu bilgiler, faturanın yasal geçerliliği ve doğru faturalandırma için gereklidir.

Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde değiştirilebilir.

E-arşiv fatura, malın teslim edildiği veya hizmetin verildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde kesilip gönderilmelidir.

İrsaliye no, belgenin düzenlenme sırasını belirten ve her bir irsaliyeyi net bir şekilde tanımlayan seri numarasıdır.

İyodoterapi, SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kodu P550970 ile faturalandırılır.

Google AdWords, doğrudan fatura kesmemektedir. Ancak, Google AdWords hesabına ilişkin masraflar için faturalandırma özeti ve makbuz yazdırma imkanı sunmaktadır.

Fatura örneği aşağıdaki unsurları içermelidir: 1. Fatura Başlığı: Belgenin en üst kısmında "FATURA" kelimesi net bir şekilde belirtilmelidir. 2. Fatura Numarası: Her faturanın benzersiz bir numarası olmalı ve aynı numara birden fazla kez kullanılmamalıdır. 3. Tarih: Faturanın düzenlendiği tarih gün, ay ve yıl olarak belirtilmelidir. 4. Satıcı Bilgileri: İşletmenin adı, adresi, vergi numarası gibi bilgileri içermelidir. 5. Alıcı Bilgileri: Müşterinin adı, adresi gibi bilgileri de fatura üzerinde yer almalıdır. 6. Ürün/Hizmet Bilgileri: Satılan ürünlerin veya sunulan hizmetlerin detaylı bir listesi, her birinin fiyatı ve toplam tutarı belirtilmelidir. 7. Vergi Bilgileri: KDV oranı gibi vergi bilgileri de fatura üzerinde yer almalıdır. 8. Ödeme Koşulları: Ödemenin ne zaman ve nasıl yapılacağına dair bilgiler verilmelidir. Fatura tasarımı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği sınırlar içinde tamamen özgürdür.

İhraç kayıtlı fatura kesmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Fatura Tipi Seçimi: Anasayfadan "Yeni Fatura" bağlantısına tıklanarak "İHRAÇ KAYITLI" fatura türü seçilmelidir. 2. Cari Bilgiler: Cari bilgileri seçebilir veya perakende olarak bilgileri elle girebilirsiniz. 3. Ürün ve Fiyat Bilgileri: Ürün ve fiyat bilgilerini doldurup faturayı kaydedebilirsiniz. Ayrıca, faturada şu bilgilerin de yer alması gerekmektedir: - "3065 Sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir" ifadesi. - Fatura döviz cinsinden düzenlenmişse, kur bilgisi ve döviz cinsi. - Gümrük çıkış beyannamesi bilgileri. Faturanın geçerlilik süresi, malın ihraç edildiği tarihi takip eden ayın başından itibaren 3 aydır.

Google Cloud faturası işlemek için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. PDF Faturasını İndirme: Google Yönetici konsolunda yönetici hesabıyla oturum açtıktan sonra, menüden "Faturalandırma" ve ardından "Ödeme hesapları" seçeneğine gidin. 2. CSV Faturasını İndirme: Aynı sayfada, "Dokümanlar" bölümünden istediğiniz dosya biçimi için fatura numarasını tıklayarak faturayı CSV formatında indirebilirsiniz. 3. Makbuzu Yazdırma: PDF faturasını yazdırmak için "Yazdır" seçeneğine tıklayın. Ayrıca, Cloud Billing konsolunda da faturaları ve ödeme geçmişini görüntülemek mümkündür.

HKS (Hal Kayıt Sistemi) fatura muhasebe kaydı şu adımlarla yapılır: 1. Fatura Bilgilerinin Girilmesi: İşletmenin ve müşterinin bilgileri, fatura numarası ve tarihi eksiksiz bir şekilde girilir. 2. Mal veya Hizmet Detaylarının Eklenmesi: Faturada belirtilen mal veya hizmetin detayları eklenir. 3. Diğer Maliyetler ve Vergilerin Dahil Edilmesi: Fiyat farkı, diğer maliyetler ve KDV gibi vergiler de faturaya dahil edilir. 4. Faturanın Kaydedilmesi: Düzenlenen fatura, muhasebe kaydına işlenir ve belgeleri arşivlenir. HKS faturalarında ayrıca 19 karakterli künye numarası da faturaya eklenmelidir.

İstisna olmayan diğer KDV (351) kodlu fatura kesmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. e-Fatura Ayarları sekmesine girip istisna nedenini seçin. 2. "Satışlar" kısmında "Fatura Ekle" butonuna basın. 3. "Belge Türü" bölümünden "İstisna" seçeneğini tıklayın. 4. Alıcı bilgileri, mal/hizmet detayları, tarih ve para birimi gibi bilgileri eksiksiz şekilde girin ve KDV oranını "0" olarak yazın. 5. Taslak faturayı "Kaydet" tuşuyla kaydedin. 6. "Faturalar" sekmesinden taslak hâlindeki faturanın sağ kısmındaki "Fatura Kes" veya sağ üst köşedeki "Seçili Olanları e-Fatura Yap" butonuna basarak faturayı resmi bir belge hâline getirin. Bu işlem sırasında, faturada KDV istisnalarının bir arada düzenli şekilde bulunabilmesi için her bir istisnanın ayrı olarak gösterilmesi gerekmektedir.

Doğan E-Dönüşüm, e-dönüşüm alanında hizmet veren bir firmadır. Faaliyet alanları: - e-Fatura: İşletmelerin dijital ortamda fatura kesmesini sağlar. - e-Arşiv Fatura: Vergi mükelleflerinin elektronik ortamda fatura düzenleyip saklamasına olanak tanır. - e-İrsaliye: Mal sevkiyatının elektronik olarak belgelenmesini sağlar. - e-Defter: Muhasebe ve finansal kayıtların elektronik ortamda tutulmasını sağlar. - e-Müstahsil: Üretici ile tüketici arasındaki doğrudan iletişimi sağlar. Firma, en yeni iletişim ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak hızlı, konforlu ve güvenilir bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

Telsiz kullanım ücreti hem aylık hem de yıllık olarak tahsil edilir. - Yıllık olarak belirlenen ücret, GSM operatörleri tarafından abonelerden toplu olarak ödenir. - Aylık olarak ise bu ücret, abonelerin faturalarına yansıtılır veya bakiyelerinden otomatik olarak kesilir.

Google Ads faturası almak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. Google Ads hesabınıza giriş yapın. 2. Sol menüden "Faturalandırma ve Ödemeler" sekmesine tıklayın. 3. Açılan sayfada "Fatura Geçmişi" bölümünden, geçmiş dönemlere ait faturalarınızı bulun ve PDF formatında indirin. Ayrıca, faturaların otomatik olarak ödenmesini sağlamak için otomatik ödeme ayarlarını da yapabilirsiniz.

Faturanın context'i, yani fatura kesme süresi, ürünün teslimi veya hizmetten sonra en geç 7 gün içinde olmalıdır.

Çin'den gelen faturaların onaylanması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Gümrük Beyannamesi: Ürünlerin gümrükten geçişi için detaylı ve doğru bir şekilde doldurulmuş bir gümrük beyannamesi gereklidir. 2. Ticari Belgeler: Ticari fatura, nakliye belgeleri ve menşe şahadetnamesi gibi belgeler, gümrük işlemlerinin sorunsuz yürütülmesi için zorunludur. 3. Vergi ve Harçlar: İthal edilen ürünler için ödenmesi gereken vergi ve harçlar, gümrük idaresi tarafından belirlenir ve zamanında ödenmelidir. 4. Yasal Yükümlülükler: İthalat işlemleri için gerekli olan ithalatçı kayıt numarası ve sektöre özel lisanslar gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte, belgelerin temini ve işlemlerin yürütülmesi için e-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi resmi kurumların elektronik platformları kullanılabilir.

Hizmet ihracatı faturası, hizmetin sunulduğu tarihte kesilir.

6109 vergi kodu, "6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi (6111 Madde 2/4)" anlamına gelir.