DefterBeyan

Luca'da kaydettiğiniz kayıtları Defter Beyan sistemine göndermek için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Defter Beyan Sistemi Başvurusu: Defter Beyan sistemini kullanmaya başlamadan önce, www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulunduğunuz vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmanız gerekmektedir. 2. Luca Üzerinden Gönderim: Luca Mali Müşavir ürün yazılımı üzerinden Defter Beyan portalına gelir ve gider kayıtlarınızı gönderebilir ve silme işlemi yapabilirsiniz. 3. API Ayarları: Luca'da API ayarlarını yaparak, her seferinde kullanıcı girişi yapmadan otomatik gönderim sağlayabilirsiniz. Bunun için: - Defter Beyan sistemine giriş yapın. - Sistem yönetimi üzerinden "Dış Sistem Kullanıcısı Tanımla" seçeneğini seçin ve entegratör olarak Luca'yı seçin. - API Key ve API Secret bilgilerini Luca'daki ilgili alanlara yapıştırın. 4. Gönderim: Fiş girişi sonrası kayıtların otomatik olarak Defter Beyan sistemine gönderilmesi için "Fişleri GİB - Defter Beyan Sistemine Gönder" seçeneğini işaretleyin ve kaydedin.

Defter Beyan Sistemi'nde özel maliyet kaydı yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüden "Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan "Gider Ekle" menüsü tıklanır. 2. "Belge Bilgisi" bölümünde uygun belge türü seçilir. 3. "Gider Kalemleri" bölümünde sırasıyla "alış türü" "normal alım", "gider kayıt türü" "sabit kıymet alışı" ve "gider kayıt alt türü" "özel maliyetler" seçilir. 4. Kayıt işlemi tamamlanır.

Defter-beyanda iade faturası, satış faturasının kesildiği tarihten itibaren 7 gün içinde işlenmelidir.

Bilanço esasına göre defter tutma zorunluluğu 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Defter Beyan Sistemi üzerinden aşağıdaki işlemler yapılabilir: 1. Gelir ve gider kayıtları: Mükellefler, günlük gelir ve giderlerini sisteme kaydedebilir. 2. Fatura oluşturma ve gönderme: Sistem üzerinden fatura oluşturabilir ve müşterilere elektronik ortamda gönderebilirsiniz. 3. Beyanname hazırlama ve sunma: Otomatik olarak beyannameler oluşturulur ve zamanında sunulabilir. 4. Dönemsel raporlar: Gelir ve giderlerin detaylı raporlarını alarak işletmenin mali durumunu analiz edebilirsiniz. 5. Defterlerin saklanması: Defterler elektronik ortamda saklanarak noter tasdikine gerek kalmaz. Bu sistem, vergi mükelleflerinin işlemlerini dijital ortamda daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yürütmelerini sağlar.

"Mükellefiyetinize ait faaliyet bilgileriniz içerisinde gönderilen faaliyet kodu bulunmamaktadır" hatası, genellikle NACE (faaliyet kodu) tanımlarının yanlış veya eksik olmasından kaynaklanır. Bu hatayı çözmek için: 1. NACE kodunu doğru şekilde tanımlayın: "Faaliyet kodu tanımları" menüsünden doğru kodu seçin ve kaydedin. 2. Mevcut kodları kontrol edin: Yazılan NACE kodunun, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) sitesinde bulunan faaliyet kodları arasında yer aldığından emin olun. 3. Defter-Beyan sisteminde güncelleme yapın: Eğer kod evraklarda güncellenmesi gerekiyorsa, hareket gönderme aşamasında "ALT+D" kısa yolunu kullanarak faaliyet kodunu güncelleyin.

Defter beyan sisteminde özel iletişim vergisi hesaplaması şu şekilde yapılır: 1. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüden "Muhasebe Bilgileri" başlığı altında "Gider Ekle" menüsü tıklanır. 2. "Belge Bilgisi" bölümünde uygun belge türü seçilir. 3. "Gider Kalemleri" bölümünde sırasıyla "alış türü" "normal alım", "gider kayıt türü" "indirilecek giderler" ve "gider kayıt alt türü" "özel iletişim vergisi" seçilerek tutar kısmı doldurulur. Bu şekilde yapılan kayıt sonucunda, özel iletişim vergisi tutarı otomatik olarak ekrana yansır.

Luca'da kaydedilen fişlerin Defter-Beyan Sistemi'nde görüntülenmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Sisteme Giriş: Defter-Beyan Sistemi'ne giriş yapıldıktan sonra sol menüde "Muhasebe Bilgileri" başlığı altında "Defter" menüsü tıklanır. 2. Defter Seçimi: Başlangıç ve bitiş tarihleri seçilerek hangi aralıkta defter oluşturulmak isteniyorsa seçim yapılır ve "Görüntüle" butonuna basılır. 3. Fişlerin Eklenmesi: Daha önce Excel formatında hazırlanan fişler, "Toplu Gelir Belgesi Ekle" menüsü kullanılarak sisteme eklenir. Bu şekilde, Luca'da kaydedilen fişler Defter-Beyan Sistemi'nde görüntülenebilir ve gerekli güncellemeler yapılabilir.

Defter Beyan'da "paket gönderilemedi" ifadesi, sisteme gelir, gider veya beyanname ekleme, silme veya güncelleme işlemlerinde bir hata oluştuğunu belirtir. Bu durumun olası nedenleri arasında, daha önce sistemde oluşturulmuş bir beyanname bulunması veya internet bağlantısı sorunları yer alabilir. Sorunu çözmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1. Sol menüden "Beyannameler" menüsü seçilmeli ve ilgili alt menüden "Beyanname Yönetim Ekranı"na geçilmelidir. 2. "Beyannamelerim" butonuna basılarak daha önceden oluşturulmuş beyannameler listelenmelidir. 3. Hata veren beyanname seçilmeli ve açılan pencerede bulunan "Beyanname Sil" butonu ile beyanname silinmelidir. 4. İlgili döneme ait kayıtlar güncellenebilir, silinebilir veya yeni kayıt eklenebilir. Eğer sorun devam ederse, Defter Beyan sisteminin destek birimine başvurulması önerilir.

Defter-Beyan sisteminde akaryakıt gider kısıtlaması, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Defter-Beyan ve e-Defter arasındaki temel farklar şunlardır: 1. Kapsam ve Kullanım Amacı: - Defter-Beyan, serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ve basit usule tabi mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasını sağlar. - e-Defter, işletmelerin tüm muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda tuttuğu bir sistemdir ve yasal olarak tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defter gibi defterlerin dijital halidir. 2. Saklama ve Erişim: - Defter-Beyan, vergi beyannameleri, bildirimler ve dilekçelerin elektronik olarak verilmesine olanak tanır. - e-Defter, defterlerin dijital ortamda saklanması ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan izlenebilmesini sağlar. 3. Düzenleme Sıklığı: - Defter-Beyan, işlemlerin günlük olarak kaydedilmesini gerektirir. - e-Defter, aylık dönemler itibarıyla oluşturulur ve her bir işlem için düzenli kayıt tutmayı sağlar.

Defter Beyan Sistemi'nde gider belgesi düzenlemek için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. Sisteme Giriş: Sol menüde yer alan "Muhasebe Bilgileri" başlığı altında "Gider Ekle" ifadesi tıklanarak sisteme giriş yapılır. 2. Gider Kaydı: Gider kayıt türü olarak "Sabit Kıymet Alışı" seçilir ve ilgili gider belgesi sisteme kaydedilir. 3. Aktifleştirme: Gider eklendikten sonra, sabit kıymetin hemen aktifleştirilmesi veya daha sonra bu işlemi tamamlamak üzere adımlara devam edilebilir. Değişiklik ve Silme İşlemleri: Aynı ekran üzerinden yapılır ve kaydedilen giderler üzerinde gerekli düzeltmeler yapılabilir.

Defter beyan sisteminde yıl sonu beyannamesini mükellef verir.

Giderler, muhasebe forumlarında ve aşağıdaki platformlarda muhasebeleştirilir: 1. Defter-Beyan Sistemi: Ticari kazanç elde eden mükellefler, peşin ödedikleri ve gelecek dönemlere ait olan giderleri bu sistem üzerinden muhasebeleştirirler. 2. Tekdüzen Hesap Planı: Gelir ve giderler, 6. grup olan "Gelir Tablosu Hesapları" altında listelenir ve bu hesaplar üzerinden takip edilir. 3. Nazım Hesaplar: Gelir ve giderlerin vergi matrahını etkileyecek şekilde ayrıca kaydedilmesi için kullanılır.

Defter Beyan Sistemi'nde envanter kontrolü şu adımlarla yapılır: 1. Sisteme Giriş: Sol menüden "Muhasebe Bilgileri" başlığı altında "Envanter Takip Listesi" menüsü tıklanarak sisteme giriş yapılır. 2. Dönem Seçimi: "Dönem" seçimi yapılır ve ardından "Görüntüleme" butonu tıklanır. 3. Envanter Kalemlerinin Girilmesi: Ekranda açılan "stok kodu", "stok adı", "birim fiyat", "miktar", "tutar (KDV hariç)" bilgileri ilgili dönemler için girilir. Envanter Takip Listesi kullanımı, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için zorunludur.

Defter Beyan Sistemi'ne fiş aktarmak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) internet sitesine girerek "Defter Beyan" menüsünden sisteme giriş yapın. 2. e-Devlet şifresi veya İnternet Vergi Dairesi kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme erişim sağlayın. 3. "Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan "Toplu Gelir Belgesi Ekle" menüsünden fiş formatını içeren Excel şablonunu indirin. 4. Kaydedilecek verileri bu şablon üzerinden hazırlayın ve "Excel Göster" butonuna basarak veya dosyayı "Sürükle Bırak" yöntemiyle sisteme ekleyin. 5. Bilgiler sistemde göründükten sonra "Kaydet" butonu ile kaydı tamamlayın. Ayrıca, fişlerin otomatik olarak aktarılması için bazı muhasebe yazılımları Defter Beyan Sistemi ile entegre çalışabilmektedir.

Defter-Beyan Sistemi'nde dönem seçimi şu şekilde yapılır: 1. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde "Sistem Yönetimi" başlığı altında yer alan "Defter İşlemleri" menüsü tıklanır. 2. "Defter İşlemleri"nden işlem yapılmak istenen dönem ve defter seçilerek, "işlem yap" butonu tıklanır. 3. Ayrıca, "Varsayılan Olarak Ayarla" seçeneği işaretlenirse, tekrar değişiklik yapılıncaya kadar Sisteme her girişte seçilen dönem ve defter üzerinde işlem yapılır.

Defter Beyan Sistemi'nde KDV-2 beyannamesinde "İthalde Ödenen KDV" satırına yazılır.

Defter-beyan sisteminde sözleşme yenileme, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik olarak yapılır.

Defter Beyan Sistemi'nde rapor çıkarmak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde "Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan "Hesap Özeti" menüsü tıklanır. 2. Hesaplama türü olarak "ticari" veya "mali" seçilir. 3. Başlangıç ve bitiş tarihleri girilerek "Oluştur" butonuna basılır. 4. Rapor, ekranda görüntülenebilir veya "Excel Çıktısı Al" ya da "PDF Çıktısı Al" butonlarına basılarak bilgisayara indirilip çıktı alınabilir.