Buradasın
İçdenetim raporu nasıl hazırlanır örnek?
Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
İç denetim raporu hazırlama örneği için aşağıdaki adımlar izlenebilir:
- Rapor Kapağı: İç denetim biriminin unvanı, denetim raporunun ismi, rapor tarihi ve versiyonu gibi bilgilerin yer aldığı bölüm 1.
- Denetimin Amacı ve Kapsamı: Denetimin hedefleri, denetlenen dönem, faaliyet ve işlemler ile denetlenen birimler hakkında bilgi 4.
- Metodoloji: Denetim sırasında uygulanan yöntemler, veri toplama teknikleri ve analiz süreçleri 3.
- Bulgular: Denetim sonuçları, tespit edilen sorunlar veya eksiklikler 3.
- Öneriler: Bulgulara dayanarak, belirlenen zayıflıkları veya riskleri ele almak için uygulanabilir tavsiyeler 3.
- Yönetim Yanıtları: Yönetimin bulgular ve önerilerle ilgili cevapları, sorunları çözme konusundaki taahhütleri 3.
- Ekler: Raporun eklerinin bulunduğu ayrı bir kısım veya eklerin bulunduğu yerin bilgisi 1.
Örnek bir iç denetim raporu formatı için aşağıdaki kaynaklar da incelenebilir:
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: