• Buradasın

    Personel muhasebe kodu nasıl yapılır?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Personel muhasebe kodu oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:
    1. Zirve Yazılım:
      • Bordro-Personel modülünde "Ayarlar F7" bölümünden ilgili dönemlere ait "Personel Grupları" ayarlarını yapın 1.
      • "Kanuni Değerleri İnternetten Güncelle F9" butonuna basarak personel gruplarını otomatik olarak oluşturun 1.
      • Personel kartlarına, "F1" butonu ile hesap planına geçiş yaparak muhasebe hesap kodlarını tanımlayın 1.
      • Tüm personel için aynı kodları uygulamak isterseniz, "Başka Personelden Hesap Kodu Kopyala" butonuna basın 1.
    2. Go 3 ve Tiger 3 Ürünleri:
      • "Diğer İşlemler-Çalışma Bilgileri-Muhasebe Parametreleri" veya "Ticari Sistem Yönetimi-Tanımlar-Muhasebe Parametreleri" bölümünde "Personel Yönetimi Kataloğu" seçeneğinde Bordro Plus ürününün dizinini ve firma numarasını girin 2.
      • Muhasebe Bağlantı Kodları ekranında "Personel Muhasebe Kodları" seçeneğini kullanarak gerekli muhasebe hesap kodlarını ve puantaj tutar tiplerini tanımlayın 2.
    3. DİA:
      • Personel kartlarında, personelin departmanına göre özel muhasebe kodları açın ve bu kodları personelin kartından seçin 4.
    Muhasebe kodları, finansal işlemlerin doğru sınıflandırılmasını ve raporlanmasını sağlar 3.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. blog.zirveyazilim.net
        1
      2. personelkayit.com.tr
        2
      3. entererp.com
        3
      4. parasut.com
        4
      5. evosas.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Personel servis hizmeti muhasebe kaydı nasıl yapılır?

    Personel servis hizmeti muhasebe kaydı, aşağıdaki adımlar izlenerek yapılabilir: 1. Gider Ekle Menüsü: Defterbeyan sistemine giriş yapıldıktan sonra, sol menüdeki "Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan "Gider Ekle" menüsü tıklanır. 2. Belge Türü Seçimi: "Belge Bilgisi" bölümünde uygun belge türü seçilir (örneğin, "diğer"). 3. Gider Kalemleri: "Gider Kalemleri" bölümünde sırasıyla "alış türü" "normal alım", "gider kayıt türü" "serbest meslek kazancına ait giderler" veya "indirilecek giderler" ve "gider kayıt alt türü" "taşıt bakım onarım gideri" seçilir. 4. KDV Tevkifatı: Eğer KDV tevkifatı yapılacaksa, "KDV tevkifatlı alım" butonu "var" olarak seçilir ve ilgili KDV tevkifatı kodu girilir. 5. Kayıt Tamamlama: Tüm bilgiler girildikten sonra "Kaydet" butonu ile kayıt tamamlanır.
    5 kaynak

    Bordro muhasebe kaydı nasıl yapılır?

    Bordro muhasebe kaydı yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Çalışan Bilgilerinin Toplanması: Çalışanın adı, soyadı, unvanı, SGK sicil numarası gibi temel bilgiler derlenir. 2. Çalışma Günlerinin ve Ek Ödemelerin Girilmesi: Çalışma günleri, fazla mesai saatleri ve varsa çocuk yardımı gibi ek ödemeler titizlikle girilir. 3. Brüt Ücretin Belirlenmesi: Çalışanın aylık brüt maaşı ve ek ödemeler toplanarak toplam brüt ücret hesaplanır. 4. Yasal Kesintilerin Hesaplanması: SGK işçi payı, işsizlik sigortası işçi payı, gelir vergisi matrahı ve diğer yasal kesintiler hesaplanır. 5. Net Ücretin Hesaplanması: Brüt ücretten tüm yasal kesintiler çıkarılarak çalışanın net maaşı bulunur. 6. Bordronun Onaylanması ve Arşivlenmesi: Maaş bordrosu işveren veya ilgili yetkililer tarafından onaylanır ve 2 nüsha şeklinde hazırlanarak arşivlenir. Bu süreçte, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gibi ilgili kanunların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
    5 kaynak

    Açılış fişinde muhasebe kodu nasıl girilir?

    Açılış fişinde muhasebe kodu girmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1. Fiş satırlarında hesaplara ait açılış rakamları kaydedilirken, Hesap Kodu alanına açılış rakamının girileceği hesabın kodu yazılır. 2. Alternatif olarak, F10 tuşu ile hesap planı listelenir ve ilgili hesap seçilerek alana aktarılır. Açılış fişi oluştururken, Özel Kod ve Belge Kodu alanlarına fiş özel kodu ve işleme ait belge kodu da yazılmalıdır. Açılış fişinin borç ve alacak toplamları tutmadan kaydedilmesi gerekir, çünkü açılış maddesi birden fazla fişe bölünebilir ve açılış rakamları dönem başında henüz kesinleşmemiş olabilir.
    5 kaynak

    Muhasebe kodları nereden oluşturulur?

    Muhasebe kodları, muhasebe programında yer alan "Banka Hesap Listesi" ekranından oluşturulur. Adımlar: 1. İlgili banka hesabı seçildikten sonra, "F12 Muhasebe Kodları" ekranı açılır. 2. Bu ekranda yer alan "Kesin Çekler" alanına, çeklerin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhasebe kodu girilir. Ayrıca, muhasebe kodları "Malzeme Yönetimi Fişleri" veya "Muhasebe Bağlantı Kodları" seçeneği ile de kaydedilebilir.
    5 kaynak

    600'lü muhasebe kodları nelerdir?

    600'lü muhasebe kodları, satış gelirleri gibi gelir hesaplarını ifade eder. Bazı 600'lü muhasebe kodlarına örnekler: 600. Yurt İçi Satışlar; 601. Yurt Dışı Satışlar; 602. Diğer Gelirler. Muhasebe hesap kodları, işletmelerin finansal işlemlerini düzenlemek ve takip etmek için kullanılır.
    5 kaynak

    Alınan hizmet faturasında muhasebe kodları nerede?

    Alınan hizmet faturasında muhasebe kodlarının nerede olduğuna dair bilgi bulunamadı. Ancak, muhasebe bağlantı kodlarının "hizmet listesi"nde açılan kartların üzerinde, F12 muhasebe kodları alanından girilebileceği bilinmektedir. Muhasebe kodlarının doğru kullanımı için, kod sistemindeki rakamların neyi ifade ettiği bilinmelidir: İlk rakam. İkinci rakam. Üçüncü rakam. En sık kullanılan muhasebe kodlarından bazıları 320, 760 ve 770'tir. Daha fazla bilgi için muhasebe yazılımlarının destek hizmetlerine başvurulabilir.
    5 kaynak

    Gider pusulasında muhasebe kodu nasıl girilir?

    Gider pusulasında muhasebe kodunun nasıl girileceğine dair bilgi bulunamadı. Ancak, gider pusulası muhasebe kaydı yapılırken kullanılan bazı hesaplar şunlardır: Gider hesapları. KDV hesapları. Nakit ve banka hesapları. Gider pusulası muhasebe kaydı için bir muhasebe yazılımından veya uzman bir muhasebeciden destek alınması önerilir.
    5 kaynak