Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
İç denetim bulgularına bazı örnekler:
- Politika ve prosedürlere uygunsuzluk 1. Çalışanların tüm politika ve prosedürlerden haberdar olmaması ve bunları izlememesi 1.
- Yazılı prosedürlere uymama 1. Firmanın kendi prosedürlerini tam olarak bilmemesi 1.
- Kayıt eksikliği 1. Dokümantasyon içinde mevcut belgelerin çıktıları olan kayıtların oluşturulmaması 1.
- Personel farkındalığı eksikliği 1. Çalışanların firmanın yönetim sistemine hakim olmaması 1.
- İç kontrol sistemlerinin yetersizliği 4. İç kontrol sistemlerinin uygun bir şekilde yapılandırılmamış olması 4.
- Riskli alanlar 4. Rekabetçi niteliği zayıf ortamda yürütülen faaliyetler veya geleneksel olarak riskli kabul edilen alanlar (satın alma, teknoloji, çevre sorunları, sağlık vb.) 4.
İç denetim bulguları, denetimin kapsamına ve amacına göre değişiklik gösterebilir.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: