E-Arşiv

E-Arşiv fatura mükellefi kapanışında yapılması gerekenler şunlardır: 1. Vergi Dairesine Bildirim: Şahıs firması vergi dairesi tarafından kapatıldığında, mükellefiyet sonlandığından interaktif vergi dairesinden "e-Defter Belge İşlemleri" menüsünden "e-Fatura Dilekçe İşlemleri"ne girerek "e-Fatura Mükellefiyeti İptal Dilekçesi" vermek gerekir. 2. Faturaların İptali: Eğer kapanış öncesinde e-arşiv faturası kesilmişse, bu faturaların iptal edilmesi gerekmektedir. 3. Yeni Fatura Düzenlenmesi: İptal edilen e-arşiv faturasının yerine, mal veya hizmetin tesliminden itibaren 7 gün içinde yeni bir e-fatura düzenlenmelidir.

E-Arşiv mükellef sorgulama işlemi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) web sitesi üzerinden yapılabilir. İşte adımlar: 1. GİB e-Belge sorgulama sayfasına gidin: Tarayıcınıza https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html adresini yazın. 2. Gerekli bilgileri girin: Açılan sayfada VKN/TCKN (Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası), fatura numarası ve ödenecek tutar gibi bilgileri doldurun. 3. Güvenlik kodunu girin: Sayfada üretilen doğrulama kodunu girin. 4. Sorgulama yapın: "Gönder" veya benzeri bir butona tıklayarak sorgulama işlemini başlatın. 5. Sonuçları inceleyin: Sorgulama sonucunda, ilgili fatura ile ilgili detayları görebilirsiniz. Bu işlem ücretsizdir.

E-arşiv faturaya girememe nedenleri şunlar olabilir: 1. Erişim Bilgileri ve Şifre Hatası: T.C. kimlik numarası ve şifrenin doğru girilmemiş olması. 2. Sistem Yoğunluğu: Vergi dönemlerinde sistem yoğunluğundan kaynaklı giriş problemleri yaşanabilir. 3. Tarayıcı Uyumluluğu: Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi güncel tarayıcıların kullanılması ve tarayıcı önbelleğinin temizlenmesi önerilir. 4. Mali Mühür veya E-İmza: E-arşiv fatura portalına giriş için mali mühür veya e-imzanın takılı ve açık konumda olması gerekir. 5. Teknik Sorunlar: E-arşiv fatura sistemlerinde yaşanan teknik sorunlar da giriş engelleyebilir. Bu sorunları çözmek için ilgili adımları takip etmek veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın destek hattıyla iletişime geçmek faydalı olacaktır.

E-Arşiv aylık raporu oluşturmak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. Faturaların Kontrolü: Oluşturulan e-arşiv faturaların gönderilip gönderilmediği, numara ve tarih ardışıklığında bir yanlışlık olup olmadığı ve varsa iptal faturalarının aktarılıp aktarılmadığının kontrolü yapılır. 2. Sisteme Giriş: Orkestra yazılımında, e-fatura altında bulunan "E-Arşiv Raporları" bölümüne girilir. 3. Yeni Butonu: "Yeni" butonuna tıklanarak, belirli bir tarih aralığındaki e-arşiv faturalarının raporu oluşturulur. 4. Ön İzleme ve Gönderme: Raporun ön izlemesi yapılır, gerekli kontroller tamamlandıktan sonra "GİB'e Gönder" butonuna tıklanarak rapor gönderilir. Alternatif olarak, e-arşiv raporları, Gri Portal gibi platformlar üzerinden de PDF formatında görüntülenebilir ve yönetilebilir.

E-Arşiv Faturaya itiraz edilirse, hem alıcı hem de satıcı için çeşitli sonuçlar doğurur: 1. Onay Durumu: İtiraz kabul edilirse, e-Arşiv Fatura hem alıcı hem de satıcının BA/BS formlarına yansımaz. 2. Red Durumu: İtiraz reddedilirse, e-Arşiv Fatura hem alıcı hem de satıcının formlarında yer almaya devam eder ve fatura geçerliliğini korur. 3. Yeni Süreç: İtiraz sonrası, alıcı satıcıya bir iade faturası kesmek zorundadır. İtiraz işlemleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın portalı üzerinden yapılır.

GİB 02 durum kodu, e-arşiv faturaların başarıyla işlendiğini ifade eder.

E-Arşiv Portal'da arşivlenen faturayı indirmek için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. E-Arşiv Portal'a giriş yapın ve "e-Arşiv Fatura Sorgulama" sekmesini açın. 2. İlgili alanları doldurarak fatura numarasını, vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını girin. 3. "Sorgula" butonuna bastığınızda faturanızın detayları ekrana yansıyacaktır. 4. Faturayı PDF formatında indirmek için açılan ekranda "PDF İndir" butonuna tıklayın. Bu şekilde faturayı cihazınıza indirerek hem dijital ortamda saklayabilir hem de gerektiğinde yazdırarak fiziksel bir kopyasını elde edebilirsiniz.

E-Arşiv'e giremeyenler, e-Fatura mükellefi olmayan kişilerdir.

QNB e-Arşiv seri numarasını değiştirmek için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. QNB Portalına Giriş: QNB Portal Girişi linkine tıklayarak Müşteri Girişi yapılmalıdır. 2. Tanımlamalar: Panel içinde bulunan E-Arşiv > Ayarlar > Yapılandırma menüsünden seri no tanımı yapılmalıdır. 3. Gerekli Bilgiler: Webticari'den "Şube Adı/Kodu", "Kasa Kodu" ve "Kaynak" olarak "Web Service" bilgileri girilmelidir. 4. Fatura Seri No Tanımı: Menüden Yönetim > Genel > Şirket Tanımları altından Fatura Alma-Gönderme butonu ile seri no tanımlaması yapılmalıdır. Ayrıca, QNB e-Arşiv fatura onay SMS kodunun geleceği telefon numarasını değiştirmek için de İnternet Vergi Dairesine giriş yaparak telefon bilgisini güncellemek gerekmektedir.

E-Arşiv Faturada imza yerine elektronik imza (e-imza) veya mali mühür kullanılır.

E-Arşiv fatura iptali, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 8 gün içinde yapılmalıdır.

E-Arşiv portaldan iptal edilen bir fatura, BA/BS formlarında yer almaz.

E-Arşiv sistemi, işletmelerin vergi işlemlerini düzenlemelerine yardımcı olan ve faturaların elektronik ortamda kesilmesini sağlayan bir uygulamadır. E-arşivin yaptığı işler şunlardır: Maliyet tasarrufu: Kağıt ve kırtasiye masraflarında minimum harcama yapılmasını sağlar. Zaman tasarrufu: Baskı maliyetlerini düşürür ve iş gücünden tasarruf etmeye olanak tanır. Yasal uyum: Faturaların yasal geçerliliğe sahip olmasını ve vergi mevzuatına uygun olarak düzenlenmesini sağlar. Güvenli depolama: Faturaların dijital depolama alanlarında güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Hızlı erişim: Online işlem kolaylıkları sunar ve faturaların gerektiğinde hızlıca erişilmesini sağlar.

E-Arşiv test faturası, yasal olarak 7 gün içinde geçerli ve düzenlenebilir.

E-Arşiv fatura görüntülemede hata oluşmasının birkaç nedeni olabilir: 1. XML Format Hataları: Faturaların eksik bilgiyle veya yanlış şablonlarla oluşturulması, sistem tarafından reddedilmesine yol açar. 2. Mali Mühür veya E-İmza Problemleri: Mali mühür veya e-imzanın süresinin dolması veya sistemsel aksaklıklar nedeniyle çalışmaması, evrakların geçersiz sayılmasına neden olabilir. 3. XSLT Boyutu: Faturada kullanılan XSLT boyutunun 60 KB'den büyük olması, faturanın portal yönteminde görüntülenememesine sebep olur. 4. Yanlış Alıcı Bilgileri: Fatura hazırlanırken alıcı bilgilerinin doğru kaydedilmemesi, mali uyumsuzluk riski taşır ve iptal sürecini karmaşık hale getirir. 5. GİB Sistem Sorunları: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sisteminde yaşanan teknik sorunlar da fatura görüntülenmesini engelleyebilir.

E-Arşiv Portal açılmıyorsa aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz: 1. İnternet Bağlantısını Kontrol Edin: Bağlantı stabil olmalıdır. 2. Tarayıcıyı Güncelleyin: Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi güncel bir tarayıcı kullanın. 3. Önbelleği Temizleyin: Tarayıcınızın önbelleğini ve çerezlerini temizleyin. 4. Farklı Bir Cihaz veya Tarayıcı Kullanın: Sorunu belirlemek için farklı bir cihaz veya tarayıcı deneyin. 5. Sistem Yoğunluğunu Bekleyin: Vergi dönemlerinde sistem yoğunluğu yaşanabilir, farklı bir zaman diliminde tekrar deneyin. 6. Destek Hattıyla İletişime Geçin: GİB İnteraktif Vergi Dairesi Destek Hattı'na (444 0 189) başvurarak yardım isteyin. Bu adımlar sorunu çözmezse, E-Arşiv Portal sunucularının bakımda olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından kontrol edebilirsiniz.

E-Arşiv iade faturasında KDV hesaplaması, iade edilen mal veya hizmetin ilk satış faturasında KDV’ye tabi olması durumunda yapılır. Bu durumda, iade faturasında şu adımlar izlenir: 1. KDV Oranı: İade edilen malın veya hizmetin KDV oranı, satış anında uygulanan oran ile aynı olmalıdır. 2. Tutar: İade faturasında, mal veya hizmetin bedeli ile birlikte orijinal satış faturasında yer alan KDV tutarı da belirtilir. 3. Beyanname: Satıcı, iade edilen KDV’yi ilgili dönem beyannamesinde düşebilir. KDV’siz işlemler için düzenlenen iade faturalarında ise KDV gösterilmez.

E-Arşiv faturanın gider olarak işlenmesi, faturanın alındığı işletmenin muhasebe sistemine ve kullandığı yazılımlara göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Fatura Bilgilerinin Girilmesi: E-Arşiv faturanın içeriği, satılan ürün veya hizmetin adı, birim fiyatı, miktarı, KDV oranı ve toplam tutar gibi bilgilerle doldurulur. 2. GİB'e Raporlama: Günlük olarak düzenlenen E-Arşiv faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) otomatik olarak raporlanır. 3. Muhasebe Programında Kayıt: İşletmeler, ERP sistemleri veya muhasebe yazılımları üzerinden faturayı kaydederek dijital ortamda saklar. 4. Vergi İndirimi: E-Arşiv fatura, yasal geçerliliği olan bir belge olduğu için vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilir. Bu süreçte, faturanın doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi, vergi mevzuatına uyum açısından önemlidir.

E-Arşiv fatura iptalinde sürücü dosyası, e-Arşiv Fatura İptal Portalı üzerinden elektronik imza veya mali mühür kullanılarak gönderilir. İptal süreci şu adımları içerir: 1. Portala Giriş: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Arşiv Fatura İptal Portalı'na giriş yapılır. 2. İlgili Belgenin Bulunması: "Adıma Düzenlenen Belgeler" veya "Düzenlenen Belgeler" sekmesinden iptal edilecek fatura seçilir. 3. İptal Talebi Oluşturma: Faturanın yanındaki kutucuk işaretlenir, "İptal Talebi Oluştur" butonuna tıklanır ve iptal gerekçesi yazılır. 4. Onay Süreci: İptal talebi, karşı tarafın onayını bekler; onaylanırsa fatura iptal edilir ve BA/BS formlarında yer almaz, reddedilirse fatura geçerli kalır. Sürücü dosyasının özel bir gönderme yöntemi yoktur; süreç, diğer e-Arşiv fatura iptallerinden farklı değildir.

E-fatura iade faturası, e-arşiv olarak kesilebilir.