• Buradasın

    Ödenek aktarımı hangi modülden yapılır?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Ödenek aktarımı, Mali Yönetim Sistemi (MYS) içerisindeki "Bütçe ve Ödenek İşlemleri" modülünden yapılır 2.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. kys.ksbu.edu.tr
        1
      2. uzmanmutemet.com
        2
      3. sgdb.sinop.edu.tr
        3
      4. docs.logo.com.tr
        4
      5. sgdb.klu.edu.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Ödenek aktarma cetveli nasıl hazırlanır?

    Ödenek aktarma cetveli hazırlamak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Talebin Gelmesi: Harcama birimi, ödenek ihtiyacını gerekçe ve maliyet hesabıyla birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderir. 2. Değerlendirme: Aktarma talebi, birim yöneticisi tarafından sorumlu personele havale edilir ve talep değerlendirmeye alınır. 3. Formun Hazırlanması: Talebe ilişkin aktarma formu ve bilgi notu hazırlanır. 4. Üst Yöneticinin Onayı: Hazırlanan belgeler, üst yöneticinin onayına sunulur. 5. Onay ve Sisteme Giriş: Uygun görülen aktarma işlemi, üst yönetici tarafından imzalanır ve e-bütçe sistemine kaydedilir. 6. Sayıştaya Bildirim: Gerçekleştirilen aktarma işlemi, Sayıştaya bildirilir.
    5 kaynak

    Ödenek ve tahsisat nedir?

    Ödenek ve tahsisat kavramları benzer anlamlara sahip olmakla birlikte farklı bağlamlarda kullanılır. Ödenek, devlet harcamalarının yapılabilmesi için her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama iznidir. Tahsisat ise daha genel bir terim olup, bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para veya malı ifade eder.
    5 kaynak

    Ödenek aktarma ve ödenek devri nasıl yapılır?

    Ödenek Aktarma ve Ödenek Devri süreçleri farklı yöntemlerle gerçekleştirilir: Ödenek Aktarma: 1. Talebin Gelmesi: Birimin ödenek aktarma talebi gelir. 2. Değerlendirme: Talep, gerekçeleriyle birlikte değerlendirilir. 3. Onay Süreci: Talep, üst yöneticinin onayına sunulur ve onaylanırsa sistem üzerinden onaylanır. 4. Sayıştaya Bildirim: Aktarma işlemi, Sayıştaya bildirilir. Ödenek Devri: 1. Belirleme: Devredilecek ödenek tutarı, ilgili birim tarafından belirlenir ve Bakan onayına sunulur. 2. Yazışma: Bakan onayı alındıktan sonra, ilgili birim tarafından ödenek devri için gerekli yazışma yapılır. 3. Kayıt: Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından ödenek, ertesi yıl bütçe tertibine devirli ödenek olarak kaydedilir.
    5 kaynak

    Say2000İ'de ödenek gönderme belgesi nasıl hazırlanır?

    Say2000İ'de ödenek gönderme belgesi hazırlamak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. E-bütçe sistemine giriş yapılır ve "Üniversiteler Bütçe Uygulama" modülünün altında yer alan "Kurum Düzeyinde - Kurum İşlemleri - Ödenek Gönderme Belgesi" menüsüne girilir. 2. Öncelikle "Kurum Kodu", "Muhasebe Birim Kodu" ve "Gönderilen Daire Kodu" alanları doldurulur. 3. Ardından "Gider Bütçesi Tertibi" alanı yazılır; bu, kurumsal sınıflandırmada havuz/torba olan bütçe tertibi olmalıdır. 4. Tertibin yanında yer alan "kullanılabilen" sütunundaki rakamlar, söz konusu tertibin ilgili birim düzeyinde kullanılabilir ödeneğini ifade eder. 5. Ödenek gönderme belgesi, oluşturulan icmale bağlanarak e-bütçe süreci tamamlanır ve "Muhasebata Gönder" tuşu ile Say2000İ sistemine aktarılır.
    5 kaynak