• Buradasın

    İndirilecek KDV listesi nasıl hazırlanır?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    İndirilecek KDV listesi hazırlanırken aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:
    1. Alış faturalarının bilgilerinin girilmesi:
      • Sıra no 14. Alış faturasının sıra numarası 14.
      • Tarih 14. Alış faturasının tarihi 14.
      • Seri 14. Alış faturasının serisi 14.
      • Satıcının bilgileri 14. Satıcının adı-soyadı veya unvanı ve vergi kimlik numarası (VKN) ya da TC kimlik numarası (TCKN) 14.
    2. Alınan mal veya hizmetin bilgilerinin girilmesi:
      • Cinsi 1. Alınan mal veya hizmetin cinsi 1.
      • Miktarı 1. Alınan mal veya hizmetin miktarı 1.
    3. KDV bilgilerinin girilmesi:
      • KDV hariç tutarı 14. Alınan mal veya hizmetin KDV hariç tutarı 14.
      • KDV'si 14. Alınan mal veya hizmetin KDV'si 14.
    4. Diğer bilgilerin girilmesi:
      • Tevkifata tabi olmayan ve bu dönemde indirilen KDV tutarı 3. Sadece tevkifata tabi faturalar için kullanılır 3.
      • 2 nolu beyannamede ödenen KDV tutarı 3. Sadece tevkifata tabi faturalar için kullanılır 3.
      • Toplam indirilecek KDV tutarı 3. Tevkifata tabi olmayan ve bu dönemde indirilen KDV tutarı ile 2 nolu beyannamede ödenen KDV tutarının toplamı 3.
    İndirilecek KDV listesi formatına, 2 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılan girişlerde yeni sütunlar eklenmiştir 3. Bu sütunlar:
    • Tevkifata tabi olmayan ve bu dönemde indirilen KDV tutarı 3.
    • 2 nolu beyannamede ödenen KDV tutarı 3.
    • Toplam indirilecek KDV tutarı 3.
    Bu yeni sütunlar, 2024 yılı Haziran dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde doldurulacaktır 3. Daha önceki dönem liste girişlerinde bu alanlar boş bırakılacaktır 3.
    İndirilecek KDV listesi formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir 3:
    • İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız 3.
    Ayrıca, Excel'de indirilecek KDV listeleri oluşturmak için vidoport.com sitesindeki eğitimlerden yararlanılabilir [5
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. intvrg.gib.gov.tr
        1
      2. mhrpartner.com
        2
      3. adenymm.com.tr
        3
      4. docs.logo.com.tr
        4
      5. kpmgvergi.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Diğer işlemler (KDV beyannamesi) nasıl yapılır?

    KDV beyannamesi düzenlemek için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Muhasebe kayıtlarının gözden geçirilmesi. 2. Beyannamenin doldurulması. 3. Kontrol ve gönderim. KDV beyannamesi, izleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir. KDV beyannamesi düzenleme sürecinde profesyonel mali danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak, hataları ve gecikmeleri önleyerek süreci daha etkin hale getirebilir.
    5 kaynak

    KDV dahil tutardan KDV hariç nasıl hesaplanır?

    KDV dahil tutardan KDV hariç hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir: KDV Hariç Tutar = KDV Dahil Tutar / (1 + KDV Oranı). Örneğin, KDV dahil fiyatı 360 TL olan ve %20 KDV oranına tabi bir ürünün net fiyatı şu şekilde hesaplanır: 360 / (1 + 0.2) = 300 TL. Bu hesaplama, KDV dahil fiyatı bilinen bir ürünün, KDV'siz tutarını bulmak için kullanılır. KDV hesaplama işlemleri için aşağıdaki siteler de kullanılabilir: kdv.hesaplama.net; hesapkurdu.com; kargopek.com.
    5 kaynak

    KDV nasıl hesaplanır örnek?

    KDV (Katma Değer Vergisi) hesaplama örnekleri: %1 KDV hesaplama: KDV hariç fiyatı 1.000 TL olan bir ürün için: KDV tutarı: 1.000 TL x 0,01 = 10 TL. KDV dahil fiyat: 1.000 TL + 10 TL = 1.010 TL. %10 KDV hesaplama: KDV hariç fiyatı 3.000 TL olan bir hizmet için: KDV tutarı: 3.000 TL x 0,10 = 300 TL. KDV dahil fiyat: 3.000 TL + 300 TL = 3.300 TL. %20 KDV hesaplama: KDV hariç fiyatı 6.000 TL olan bir ürün için: KDV tutarı: 6.000 TL x 0,20 = 1.200 TL. KDV dahil fiyat: 6.000 TL + 1.200 TL = 7.200 TL. KDV hesaplaması, "KDV Tutarı = Fiyat x KDV Oranı" formülü ile yapılır. KDV hesaplama örnekleri ve araçları için aşağıdaki siteler kullanılabilir: hesapkurdu.com; uyumsoft.com; qnbesolutions.com.tr.
    5 kaynak

    Yüklenilen KDV listesinde hangi giderler yer alır?

    Yüklenilen KDV listesinde yer alan giderler şunlardır: 1. İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmetler. 2. İade hakkı doğuran işlemle ilgili genel giderler, telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira gibi. 3. Amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) için yapılan harcamalar. Ayrıca, perakende satış fişi veya yazar kasa fişleri ile belgelenen giderler de yüklenilen KDV listesine dahil edilebilir.
    5 kaynak

    KDV iadesinde yüklenilen KDV nedir?

    KDV iadesinde yüklenilen KDV, KDV Kanunu uyarınca iade hakkı tanınan işlemlerle ilgili olarak yapılan satışların maliyetini oluşturan girdilerin alımında ödenen KDV tutarlarını ifade eder. Bazı mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilmiştir.
    5 kaynak

    Örnek yüklenilen kdv listesi hangi satıra yazılır?

    Örnek yüklenilen KDV listesi, Excel dosyasının ilk çalışma sayfasındaki B sütunun 5. satırından (B5 hücresinden) itibaren yazılır. Yüklenilen KDV listesi oluşturulurken şu bilgilere dikkat edilmelidir: 8 No'lu sütun: Alış faturasının KDV hariç tutarı bu sütuna yazılır. 9 No'lu sütun: Alış faturasının KDV tutarı bu sütuna yazılır. 5 No'lu sütun: Satıcı tüzel kişi/ortaklık ise vergi kimlik numarası, satıcı gerçek kişi ise TC kimlik numarası bu sütuna girilir. Ayrıca, "ATİK" ve "GİDER" açıklaması ile yapılan toplu kayıtlar için "İndirilecek KDV Listesinde" belge bazında giriş yapılması gerekir.
    5 kaynak

    Örnek indirilecek kdv listesi kaç satır olmalı?

    Örnek indirilecek KDV listesi her satıra bir belge gelecek şekilde olmalıdır.
    5 kaynak