Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, mükelleflere gelir geçici vergi beyannamesinin nasıl oluşturulacağını adım adım gösteren bir eğitim içeriğidir.
- Video, gelir geçici vergi beyannamesinin oluşturulma sürecini detaylı olarak anlatmaktadır. Önce muhasebe bilgileri ve hesap özeti oluşturma, ardından beyannameler menüsünden geçici vergi beyannamesi oluşturma, genel bilgiler, matrah bildirimi, vergi bildirimi, gelir tablosu ve serbest meslek kazançları bildirim alanlarının doldurulması gösterilmektedir. Ayrıca, beyannamenin onaylanması, kaydedilmesi ve paket gönderilerek PDF formatında kontrol edilmesi de anlatılmaktadır.
- 00:04Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Oluşturma Adımları
- Gelir geçici vergi beyannamesi oluşturmak için öncelikle muhasebe bilgilerinden hesap özetine tıklanmalıdır.
- Beyanname oluşturacağımız dönemi seçmek gerekir, örneğin 1. geçici vergi dönemi (1 Ocak 2018 - 31 Mart 2018).
- Hesap özeti oluştururken mali seçeneği seçmek ve oluştur butonuna basmak gerekir.
- 01:34Hesap Özeti Oluşturma ve Kontrol
- Oluşturulan hesap özetinde kar miktarı görüntülenir ve bu hesap özetinin yardımcı çalışmalarla teyidi sağlanmalıdır.
- Hesap özetini oluştururken ilk üç aylık dönem itibarıyla bütün kayıtların tamamlanmış olması gerekmektedir.
- Sorunsuz bir hesap özetini kaydetmek için kaydet tuşuna basılır.
- 02:15Beyanname Oluşturma İşlemi
- Beyanname oluşturmak için "beyannameler geçici vergi" menüsüne tıklanır ve "yeniden beyanname oluştur" seçeneği seçilir.
- Başlangıç ayı ve geçici vergi dönemi otomatik olarak sistem tarafından belirlenir.
- Genel bilgiler kontrol edildikten sonra matrah bildirimi sekmesine geçilir.
- 03:02Matrah Bildirimi Doldurma
- Hesap özetindeki kar miktarı otomatik olarak matrah bildirimi sekmesine yansır, manuel olarak değiştirilebilir.
- İşletme hesap özeti olarak oluşturulmuşsa ticari kazanç alanları doldurulmalıdır.
- Varsa yatırım indirimi, mahsup edilecek geçmiş yıl zararları ve diğer indirimler manuel olarak girilmelidir.
- 04:48Vergi Bildirimi ve Ödeme Hesaplaması
- Vergi bildirimi sekmesinde hesaplanan geçici vergi miktarı görüntülenir.
- Serbest meslek kazancı bildirimi için düzenlenmiş makbuzlardaki stopaj tutarının toplamı girilmelidir.
- Stopaj tutarının hesaplanan geçici vergiden yüksek olması durumunda ödenecek geçici vergi çıkmaz.
- 06:27Beyanname Bilgilerinin Tamamlanması
- Mükellefin TC kimlik numarası, unvanı, kazancın tespit yöntemi ve ortaklık bilgileri doldurulmalıdır.
- Gelir geçici dönemi içerisinde faaliyet kodu ve brüt kazanç bilgileri manuel olarak eklenmelidir.
- Fatura bilgileri ve serbest meslek makbuzları manuel olarak girilmelidir.
- 09:30Beyannamenin Onaylanması ve Gönderilmesi
- Serbest meslek kazançlarına ilişkin bildirim alanları doldurulmalıdır.
- Genel kontroller yapıldıktan sonra beyanname onaylanıp kaydedilir.
- Oluşturulan beyanname paket gönder tuşuna basılarak gönderilebilir ve PDF formatında kontrol edilebilir.