Buradasın
Türk Luka Özel Entegratörlük Sisteminde Tevkifata Tabi E-Fatura Düzenlenmesi
youtube.com/watch?v=KPB_aGzS3akYapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Türk Luka özel entegratörlük sisteminde tevkifata tabi e-fatura düzenlenmesi işlemini adım adım gösteren bir eğitim içeriğidir.
- Video, e-belge düzenleme sisteminin ana sayfasından başlayarak, müşteri ekleme, fatura tipi seçimi, tarih belirleme, hizmet ürün tanımı, vergi ekleme ve fatura kaydetme adımlarını detaylı şekilde anlatmaktadır. Özellikle nakliye işleri yapan bir şirket örneği üzerinden KDV tevkifatına tabi fatura düzenleme süreci gösterilmekte, fatura gönderme ve takip işlemleri de açıklanmaktadır. Video, e-fatura sistemi kullanmak isteyen özel entegratörler için kapsamlı bir rehber niteliğindedir.
- Türk Luka Özel Entegratörlük Sistemine Giriş
- Video, Türk Luka özel entegratörlük sisteminden tevkifata tabi e-fatura düzenlenmesi işlemi hakkında bilgi vermektedir.
- E-belge düzenleme yetkisi almış olan Tümob Luka özel entegratörlük ana sayfasında, TC kimlik numarası ve özel entegratörle yapılan sözleşme neticesinde oluşturulan şifre ile giriş yapılabilir.
- Anasayfadan e-belge oluştur yazısını tıklayarak e-fatura veya e-arşiv fatura oluşturma ekranına geçiş yapılabilir.
- 01:11Müşteri Ekleme İşlemi
- Müşteri daha önce tanımlanmamışsa, müşteri ekle yazısını tıklayarak müşteri bilgilerini girerek kaydetme işlemi yapılabilir.
- Müşteri adı en az dört karakter olacak şekilde, şirketlerde 10 rakamlı vergi numarası, şahıslarda 11 rakamlı TC kimlik numarası girilmelidir.
- Müşteri e-fatura sistemine kayıtlıysa e-fatura, kayıtlı değilse e-arşiv ibaresi ekranın sağ tarafında görüntülenir.
- 02:34Müşteri Seçimi ve Fatura Türü Belirleme
- Daha önce tanımlanmış müşteriler için müşteri adının ilk üç karakterini yazıp arama yaparak müşteri listesinden seçim yapılabilir.
- Müşteri e-fatura sistemine kayıtlıysa, sistem otomatik olarak e-fatura seçeneğini işaretler.
- Senaryo kısmında temel fatura (satıcı onayladıktan sonra müşteri iptal itiraz talebinde bulunabilir) veya ticari fatura (satıcı onaylamadan müşteri iptal itiraz talebinde bulunabilir) seçilebilir.
- 04:32Fatura Detayları ve KDV Tevkifatı
- Fatura tipi olarak nakliye işleri için KDV tevkifatına tabi fatura veya KDV dahil 2000 liranın altındaki faturalar için satış şıkkı seçilebilir.
- Fatura tarihi, vade tarihi, para birimi ve fatura kaynak numarası bilgileri girilir.
- Hizmet/ürün tanımı, birim, miktar ve birim fiyatı bilgileri girildikten sonra vergi ekle seçeneği ile KDV tevkifatı yapılarak vergi oranı ve tevkifat tutarı hesaplanır.
- 08:20Fatura Tamamlama ve Gönderme
- İrsaliye numarası ve taşıma irsaliyesinin tarihi girildikten sonra dosya yükleme kısmını geçerek not ekleyebilirsiniz.
- Fatura kaydedildikten sonra taslaklara git seçeneği ile taslak halindeki fatura görüntülenebilir.
- Faturayı Gelir İdaresi Başkanlığı ve alıcı firmaya iletmek için gönder butonuna basarak fatura gönderilir.
- 10:08Fatura Durumu ve İndirme
- E-fatura işlemleri kısmından gidene fatura kısmına tıklayarak fatura durumunu kontrol edebilirsiniz.
- Fatura gönderildikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanır ve durum kısmında "gönderildi", iletim durumunda "zarf kuyruğu eklendi" yazısı görünür.
- Faturayı PDF olarak bilgisayara indirmek için ekranın sol tarafındaki üç çizgi tıklanıp PDF seçeneği seçilebilir.