Buradasın
Taşıma İşlerinde 2/10 Tevkifatlı E-Arşiv Fatura Düzenleme Eğitimi
youtube.com/watch?v=3Fa7nP4JBkkYapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, taşıma sektöründeki mükellefler için hazırlanmış bir eğitim içeriğidir. Anlatıcı, e-arşiv portalında taşıma işlerinde 2/10 tevkifatlı e-arşiv fatura düzenleme sürecini adım adım göstermektedir.
- Video, e-arşiv portalına giriş yapma ile başlayıp, fatura oluşturma, alıcı bilgilerini girme, taşıma irsaliyesi bilgilerini eklemek, mal ve hizmet bilgilerini girme, KDV tevkifatı hesaplama ve fatura onaylama sürecini detaylı şekilde anlatmaktadır. Özellikle taşıma sektöründe 2/10 tevkifatlı fatura düzenleme, KDV hesaplaması ve fatura onaylama adımları üzerinde durulmaktadır. Video, fatura düzenleme sürecini tamamlamak için gerekli tüm adımları göstererek, taşıma sektöründeki mükelleflerin e-arşiv sistemini kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
- 00:10E-Arşiv Portalına Giriş
- Taşıma işlerinde iki on tevkifatlı e-arşiv fatura düzenlenmesi için e-arşiv portalına giriş yapılır.
- İnternet tarayıcısının arama çubuğuna "e-arşiv portalı girişi ekranı" yazıp ara butonuna tıklanır.
- E-arşiv portal efatura.gov.tr linkine tıklanarak kullanıcı kodu ve şifre bilgisi girilerek giriş yapılır.
- 01:02Fatura Düzenleme Adımları
- Modül seçiniz kısmından e-arşiv portalı seçilip belge işlemleri ve 5030 fatura oluştur butonlarına tıklanır.
- Fatura düzenleme tarihi, bugünkü tarihten en çok 7 gün geçmişe yönelik olabilir, 7 günden daha geç faturalar için Maliye Bakanlığı %10 ceza uygular.
- Fatura tipi kısmından tevkifat seçeneği seçilir ve alıcı bilgileri (TC numarası veya vergi numarası) girilir.
- 03:00İrsaliye ve Mal Hizmet Bilgileri
- Taşıma sektöründe malum taşıma irsaliyesi düzenlemiş olması gerekiyor, irsaliye numarası ve tarihi girilir.
- Mal ve hizmet bilgisi kısmından KDV tevkifat seçeneği seçilip satır ekle butonuna tıklanır.
- Taşıma hizmetinin açıklaması (örneğin "İstanbul'dan İzmit'e yük nakli") ve miktar, birim, birim fiyatı girilir.
- 05:16KDV ve Tevkifat Hesaplaması
- Nakliye işleri genel KDV oranına (yüzde 18) tabi olduğu için bu oran seçilir.
- Tevkifat kodu olarak 624 kodlu yük taşımacılığı hizmeti seçilir ve KDV tevkifat oranı yüzde 20 olarak hesaplanır.
- KDV tevkifat tutarı hesaplanır ve işi yaptıranın bize ödeyeceği tutar, KDV'den kesinti yapılarak devlete ödenecek tutar olarak belirlenir.
- 07:50Fatura Onaylama ve İndirme
- Fatura oluştur butonuna tıklandığında taslak olarak eklenir ve belge işlemlerinden 5030 taslaklar kısmına gidilir.
- Fatura görüntüle butonu ile kontrol yapıldıktan sonra deep imza butonuna tıklanarak cep telefonuna gelen onaylama şifresi girilir.
- Onaylanan fatura görüntülenebilir, yazdırılabilir veya farklı kaydedilerek müşteriye mail yoluyla gönderilebilir.