Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir eğitim içeriği olup, konuşmacı Logoda e-fatura kesimi konusunda detaylı bilgiler vermektedir.
- Video, Logoda tevkifatlı e-fatura kesimi ile başlayıp, satış ve dağıtım menüsünden toptan satış faturası ekleme, tevkifatlı ürün seçimi ve yasal tevkifat oranlarını girme adımlarını göstermektedir. Ardından tevkifatlı fatura kesiminde e-fatura bilgileri kısmından e-fatura tipini tevkifat seçme ve tevkifat kodu belirleme işlemleri anlatılmaktadır. Daha sonra istisna faturaları (KDV'siz veya kısmi KDV'li) kesimi için gerekli adımlar, KDV muafiyet sebebi bilgilerinin girilmesi ve şematrona uyum sağlama konuları ele alınmaktadır.
- 00:01Logoda Tevkifatlı E-Fatura Kesimi
- Logoda tevkifatlı e-fatura kesmek için Gerils'nin yayınladığı şematrona uymak gerekiyor.
- Tevkifatlı e-fatura kesmek için satış ve dağıtım menüsünden toptan satış faturası ekle seçeneği kullanılır.
- Tevkifatlı ürün seçildikten sonra yasal tevkifat oranları girilmeli ve e-fatura bilgileri kısmından e-fatura tipi alanında tevkifat seçilmelidir.
- 01:15Tevkifat Kodu ve Numara Girişi
- Tevkifat kodu alanında üç noktaya tıklandığında gelirler idaresinin görmek istediği kodlar görüntülenir.
- Tevkifat kodu seçildikten sonra numara verilir ve kaydedilir.
- Logoda tevkifatlı fatura kesebilmek için e-fatura bilgileri kısmından tevkifat bilgisi verilmesi ve satırda tevkifat kodu kısmının seçilmesi zorunludur.
- 02:24Malzeme Kartı Üzerinden Tevkifat Kodu
- İlerleyen versiyonlarda tevkifat kodu malzeme kodu üzerinden seçilebilir ve önde olarak getirilebilir.
- Malzeme kartı üzerinde "tevkifatlı malzeme" seçeneği işaretlendiğinde, tevkifatla ilgili alan açılır ve kod seçildiğinde önde olarak fiş satırlarına gelir.
- E-fatura bilgileri kısmından e-fatura tipini tevkifat seçmek zorunludur, aksi takdirde faturalar şematrona takılacaktır.
- 03:03İstisna Faturaları
- Logoda Gerils idaresinin bir sonraki fatura türü istisna faturalardır, tam istisna veya kısmi istisna kapsamında kesilen KDV'siz veya kısmi KDV'li faturalarla ilgilidir.
- KDV'siz fatura kesimi için e-faturalı fatura eklenir, cari seçilir ve KDV oranı sıfır olan bir ürün belirlenir.
- E-fatura bilgilerinden e-fatura tipi istisna faturası seçilmeli ve faturanın detaylar sekmesinde KDV muafiyet sebebi alanına bilgi girilmelidir.
- 04:58İstisna Faturalarının Gönderimi
- Logoda e-faturayı istisna faturası olarak kesmek için KDV'siz olan satırla ilgili detaylar sekmesinde muafiyet sebebi alanı girilmelidir.
- Muafiyet sebebi alanı girebilmek için e-fatura bilgileri kısmındaki e-fatura tipini istisna seçmek zorunludur.
- Bu bilgiler girilmeden kayıt yapılabilir ancak e-fatura gönderim esnasında şematrona takılacaktır.