Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Zirve masaüstü programı üzerinde KDV beyannamesinde yapılan son değişiklikleri adım adım inceleyen bir eğitim içeriğidir.
- Video, KDV beyannamesinde yapılan önemli yenilikleri detaylı olarak ele almaktadır. Matrah sekmesindeki tevkifat uygulanmayan işlemler tablosuna eklenen işlem türü kodu, özel matrah tespit edilen işlemler kısmındaki bildirim türü ve işlem türü sütunları, diğer işlemler tablosundaki yuvarlama farkı alanı, indirilecek KDV'nin oranlara göre dağılımı tablosundaki değişiklikler ve ekler sekmesindeki fatura türü alanı gibi yenilikler Zirve programında nasıl uygulanacağı gösterilmektedir.
- 00:07KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler
- Bu videoda KDV bir beyannamesinde yapılan son değişiklikler adım adım incelenecek ve her yeniliği Zirve masaüstü programı üzerinde anlık olarak gösterilecek.
- Matrah sekmesinde yer alan tevkifat uygulanmayan işlemler tablosuna yeni bir alan eklendi ve işlem türü artık her işlem kendi koduyla tanımlanıyor.
- Özel matrah tespit edilen işlemler kısmında bildirim türü ve işlem türü sütunları eklenmiştir.
- 00:51Özel Matrah Tespit Edilen İşlemler
- Bildirim türü sütununda "KDV hesaplanmaksızın bildirimde bulunması gerekenler" ve "KDV hesaplayarak bildirimde bulunması gerekenler" iki seçenek bulunmaktadır.
- "KDV hesaplanmaksızın bildirimde bulunması gerekenler" seçeneği seçildiğinde sadece özel matrah şekline tabi işlemlerde mattraha dahil olmayan bedel alanına girilir.
- "KDV hesaplayarak bildirimde bulunması gerekenler" seçeneği seçildiğinde işlem türü olarak belirli kodlar seçildiğinde işlem bedeli ve matrahtan düşülecek tutar alanlarına manuel giriş yapılmalıdır.
- 01:58KDV Hesaplama ve Diğer Değişiklikler
- KDV oranı belirli işlem türleri için %20 olarak seçilmelidir, diğer kodlar için %1, %10 veya %20 olarak belirlenebilir.
- Diğer işlemler tablosunda yuvarlama farkı oluştuğunda bu tutar "506 kur farkı yuvarlama farkı nedeniyle oluşan KDV" alanına girilecektir.
- Bu döneme ait indirilecek KDV'nin oranlara göre dağılımı tablosuna yalnızca 108 yurtiçi alımlara ilişin KDV tutarı gelmelidir.
- 03:47Ekler Sekmesindeki Yenilikler
- Ekler sekmesinde tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim tablosu gibi birçok tabloya fatura türü alanı eklenmiştir.
- Artık her faturanın türü e-fatura, e-arşiv, kağıt fatura ayrı ayrı belirtilebilmektedir.
- Alınan bir mal iade edildiyse, diğer işlemler tablosunda 94 alınan malların iadesi satırı gerçekleşmeyen işlemler kısmında beyan edilmelidir.