Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Hafizebekoğlu tarafından sunulan bir eğitim içeriğidir. Eğitim kodu 6.4 olan bu içerikte, KDV beyannamesi eklerinin nasıl hazırlanacağı anlatılmaktadır.
- Video, KDV beyannamesi eklerinin (satış faturası listesi, ihraç kayıtlı satış faturası listesi, iade hakkı tablosu ve indirilecek KDV listesi) nasıl oluşturulacağını adım adım göstermektedir. Eğitim içeriğinde, muhasebe modülünde KDV beyannamesi eklerinin nasıl erişileceği, tarih aralığı belirleme, firma seçimi, ticaret türü belirleme, evrak seçimi ve birleştirme seçenekleri gibi konular detaylı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, Excel formatında dosya hazırlama ve GIF formatında dosya gönderme işlemleri de gösterilmektedir.
- KDV Beyannamesi Ekleri Eğitimi Tanıtımı
- Bu eğitimde KDV beyannamesi ekleri, GIF formatında satış faturası hazırlama ve indirilecek KDV iade hakkı tablosu hazırlanması konuları ele alınacaktır.
- Eğitimin hedefi, KDV beyannamesi ekleri hakkında temel bilgiler ve GIF formatında satış faturası, indirilecek KDV iade hakkı tablosu hazırlanması konusunda temel bilgilere sahip olmaktır.
- Muhasebe modülünde yıllık bildirim ve beyannamelerin altında KDV modülü bulunur ve e-beyannamenin altında "Katma Değer Beyannamesi Ekleri" başlığı yer alır.
- 00:52KDV Beyannamesi Ekleri Listesi
- KDV beyannamesi ekleri listesinde satış faturası listesi, ihraç kayıtlı satış faturası listesi, iade hakkı tablosu ve indirilecek KDV listesi ekleri bulunmaktadır.
- Bu dosyalar program tarafından girilen fatura kayıtlarına göre otomatik oluşturulabilir.
- Satış faturası listesinde ihracat istisnası ile ilgili gümrük beyanname ve satış fatura listesi başlığı içeren bir ekran görüntülenir.
- 01:27Satış Faturası Listesi Oluşturma
- Beyanname fatura listesi butonuna tıklandığında hangi tarihler arasında eklerin oluşturulacağı sorulur.
- Operasyon ekranında firma seçimi, ticaret türü (yurt içi, toptan perakende, ihraç kayıtlı, yurtdışı nitelikli yurtiçi toptan ticaret faturaları), satış faturaları veya normal faturalar seçimi yapılabilir.
- Faturaların toptan perakende değer farkı, dış ticaret kur farkı, fason gibi seçenekleri ve gider makbuzu, gider pusulası gibi evrak cinslerinin değerlendirileceği seçilebilir.
- 03:09Fatura Listesi Ayarları
- Evraklardaki yekünlerin (tutarların) döviz cinsi ana döviz cinsinden mi, faturanın alternatif veya orijinal döviz cinsinden mi gelmesi seçilebilir.
- Sonradan muhasebeleşecek seri nolar dahil edilmesin seçeneği işaretlenebilir, böylece muhasebeye entegre olmayan evraklar beyanname fatura listesinde yer almaz.
- Evrak no bilgisi için belge no kullanılsın seçeneği işaretlenirse, evrak sıra numarası belge noyu değerlendirir.
- 05:11Fatura Satırları Birleştirme
- Aynı evrak satırları birleştirilsin seçeneği işaretlenirse, stok, hizmet veya masraf satırları stok koduna, alt grubuna, ana grup veya GTIP koduna göre birleştirilebilir.
- Hizmet satırları birleştirilsin isteniyorsa, hizmetin koduna, tipine, sınıf veya grubuna göre birleştirme yapılabilir.
- Masraf satırlarını birleştirme seçeneklerinde de masrafın kodu, tipi, sınıf veya grubu seçilebilir.
- 06:08Beyannameye Aktarma İşlemi
- Seçilen faturaların eklere gideceği atanması için "seçili satırları beyannameye aktar" seçeneği yapılmalıdır.
- Beyannameye aktarılan faturalar tescil numarası, fatura tarihi, evrak no/belge no, cari kart ünvanı, ülkesi, cinsi, miktarı, döviz tutarı ve ölçü birimleri sütunlarıyla görüntülenir.
- Bu ekranda sakla, dök, kontrol ve Excel'den bilgi al seçenekleri bulunmaktadır.
- 08:07Excel ve GIF Formatı
- Excel'den bilgi al seçeneği ile Excel sütun yapısı görüntülenebilir ve dosya formatına göre hazırlandıktan sonra programa aktarılabilir.
- Programda fatura girişi yapılmıyorsa veya muhasebe fişinden kayıtlar giriliyorsa, Excel'de tutulan veriler programa aktarılabilir.
- GIF formatında Excel'e gönder seçeneği ile oluşturulan dosya masaüstüne kaydedilebilir.
- 09:32Diğer KDV Beyannamesi Ekleri
- Aynı işlem ihraç kayıtlı satış faturaları listesi, iade hakkı tablosu ve indirilecek KDV listesi için de geçerlidir.
- İndirilecek KDV listesinde beyanname fatura listesi diyerek tarih aralığı verilerek bu tarihte girilen alış faturaları listelenir.
- Listelenen ekranda kontroller, tercihler, evrak numarası/belge numarası seçimi yapılarak seçili satırlar beyannameye aktarılabilir ve GIF formatında gönderilebilir.