Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu eğitim videosunda mali müşavir ve bağımsız denetçi Muhammet Karabağ, dijital vergi dairesinde KDV iade talebinin nasıl yapılacağını adım adım göstermektedir.
- Video, dijital vergi dairesine giriş yapma ile başlayıp, KDV iade talep girişi, daha önce verilen taleplerin listelenmesi, pasif çekme işlemi ve iptal dilekçesi oluşturma adımlarını kapsamaktadır. Ayrıca, iade talebinde dikkat edilmesi gereken hususlar (indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV, gümrük beyannameleri, satış faturaları) ve GAKSIS raporu kontrolü detaylı olarak anlatılmaktadır. Video, hataların nasıl düzeltileceği ve pasife çekme işleminin nasıl yapılacağı konusunda pratik bilgiler sunmaktadır.
- Dijital Vergi Dairesinde KDV İade Talebi Yapma
- Mali müşavir bağımsız denetçi Muhammet Karabağ, dijital vergi dairesinde KDV iade talebinin nasıl yapılacağını göstermektedir.
- Dijital vergi dairesine giriş yapıldıktan sonra "İnternet Vergi Dairesi" seçeneğine tıklanır ve onay tuşuna basılır.
- Açılan sayfada alt kısımda "KDV İade Taleplerimiz" ve "KDV İade Talep Girişi" seçenekleri bulunmaktadır.
- 00:52KDV İade Taleplerinin Yönetimi
- "Daha önce gelen KDV iade talepleri" seçeneği ile daha önce verilen KDV iade talepleri listelenir.
- "KDV iade pasife çekmek" seçeneği ile yanlışlık yapıldığında ilgili ayı seçip pasif çekme sebebi yazarak düzeltme yapılabilir.
- İlk talepte otomatik olarak pasif çekme işlemi yapılır, ancak sonraki taleplerde düzeltme gerekiyorsa mutlaka pasife çekme işlemi yapılmalı ve vergi dairesi ile irtibata geçilmelidir.
- 02:33KDV İade Talep Türleri
- KDV iade talepleri mahsuben, yeminli mali müşavir aracılığıyla veya banka teminat mektubu ile yapılabilir.
- Vergi borçlarından talep edildiğinde herhangi bir YMM veya BM tasdik raporu olmadan iade talep edilebilir.
- İade taleplerinde önemli olan, indirilecek KDV listesi ve yüklenilen KDV listesidir.
- 03:17KDV Listelerinin Doldurulması
- İndirilecek KDV listesi Excel formatında doldurulur ve yüklenir.
- Yüklenilen KDV'de ihracat yapılmış ürünle ilgili bünyeye giren mallar ayrıştırılarak onların KDV'lerinin yazılması gerekir.
- Firmanın başka faaliyetleri varsa, gider analiz çalışması yapılması ve genel giderlerin taksimatı oranlama yapılarak hesaplanmalıdır.
- 04:59Gümrük Beyannameleri ve Satış Faturaları
- Geçeb listesi, o dönemdeki gümrük beyannamelerinin veya gebelerin listelerini gösterir.
- 301 ve 338 beyanname kontrolünün işleme türüne yönelik satış faturaları listesi, satış faturalarındaki kodları, ihraç edilen malın ölçülerini, ebatlarını, adetlerini ve geçebe numaralarını içerir.
- Bu bilgilerin düzenli şekilde girilmesi gerekir, aksi takdirde GAKSIS raporu hatası oluşabilir.
- 06:04GAKSIS Raporu Kontrolü
- Dijital vergi dairesinde "GAKSIS rapor kontrolü" seçeneği ile gereksiz rapor kontrolü yapılabilir.
- GAKSIS raporunda yapılan hatalar görüntülenir ve düzeltilerek tekrar pasif alma taleplerinden düzeltildikten sonra yükleme yapılır.
- Pasife çektikten sonra sadece bir fatura numarasını yanlış girdiğinizde, Excel yüklemenize gerek kalmadan sadece o hatalı faturayı bulup düzelttikten sonra kaydedebilirsiniz.