Buradasın
Damga Pulu Defteri Sistemden Tutulması ve Rapor Oluşturma Eğitimi
youtube.com/watch?v=ijA7VFgOWuoYapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir konuşmacının damga pulu defteri işlemlerini adım adım anlattığı kapsamlı bir eğitim içeriğidir.
- Video, damga pulu defteri tanımlarının nasıl yapılacağını, iş takibi, hesap numarası, MC kodu ve tutar girişlerinin nasıl yapılacağını göstermektedir. İlk bölümde dekont işlemleri, ikinci bölümde ise fatura işlemleri anlatılmakta ve her iki işlem için de sistemdeki adımlar ekran görüntüleriyle açıklanmaktadır. Ayrıca damga vergisi defteri raporlarının nasıl alınacağı da detaylı şekilde gösterilmektedir.
- Videoda referans oluşturmadan ilerlenemeyeceği ve dosya numarası olmadan işlem yapılamayacağı gibi önemli bilgiler de paylaşılmaktadır. Video, izleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla sona ermektedir.
- 00:43Damga Pulu Defteri Sistemden Tutulması
- Video, damga pulu defteri sistemden tutulması ve bunun fatura ve dekont edilmesi konusunu ele alıyor.
- Pul ve ordun ücretlerinin sistemden nasıl kayıtlı verilerin giriş yapılması ve dekont edilmesi konuları ele alınacak.
- Sistemde iş takibi, dosya takibi, dekont ve fatura işlemleri otomatik olarak gerçekleşiyor.
- 01:44Dekont İşlemleri
- Pul defteri tanımları bölümünden "ekle" butonuna basarak yeni bir satır oluşturuluyor.
- İş takip kodu ve açıklaması girilerek dekont için gerekli bilgiler oluşturuluyor.
- Hesap numarası, MC kodu (masraf cinsi) ve tutar girildikten sonra dekont alanına "X" işareti konuluyor.
- 05:04Dosya İşlemleri
- Dosyaya gelip tanımlanan iş takibi girilerek otomatik olarak fiş numarası veriliyor.
- Fiş numarası pul defteri tanımlarına yapıştırılarak karşı hesaba aktarılıyor.
- Dekont işlemlerinde bu şekilde otomatik olarak karşı ayağı oluşuyor.
- 09:39Fatura İşlemleri
- Fatura işlemleri için de aynı şekilde iş takip kodu, hesap numarası ve MC kodu giriliyor.
- MC kodu olarak masraf cinsi olarak "sistem evrak evraklar" alanına girip kod tanımlanıyor.
- Fatura modu "F" olarak seçiliyor ve tutar giriliyor.
- 13:47Fatura Girişi ve Raporlama
- Fatura girişi ekranında dosya tipi girilerek müşteri komisyonlarına erişiliyor.
- Sistemde takip ve masraf cinsi oluşturulduktan sonra fatura bilgileri otomatik olarak geliyor.
- Raporlama için "2"nin altında damga vergisi defteri ekranına girip şirket numarası ve tarih bilgileri girilerek sorgulama yapılıyor.
- 16:38Fatura ve Dekont İşlemleri
- İlgili fatura ve dekont oluşturulduktan sonra fiş alınır ve karşı yana aktarılarak otomatik olarak dekont ve fatura kesilir.
- Raporun çıkması için "Damga Vergisi Defteri Raporu" altından otomatik olarak rapor alınır.
- 17:44Soru-Cevap
- Referans oluşturmadan veya dosya numarası verilmeden ilerlenemez.
- İş takip girildiği için dosya olmalı ve tüm işlemler birbirine ilerlemiş şeklinde olmalıdır.
- Müşterinin ortak beyanname alanından ilerlemiş olması gerekir.