Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, e-arşiv fatura düzenleme işleminin cep telefonu uygulaması üzerinden nasıl yapılacağını adım adım gösteren bir eğitim içeriğidir.
- Video, KDV tevkifatı hakkında kısa bir bilgilendirme ile başlayıp, SSMon e-arşiv fatura uygulamasının tanıtımıyla devam ediyor. Ardından uygulamanın Play Store'dan indirilmesi, kurulumu ve kullanımı detaylı olarak gösteriliyor. Fatura kesme süreci, müşteri bilgilerinin girilmesi, fatura tipi seçimi, para birimi belirleme, mal hizmet adı ve birim seçimi, miktar ve tutar girme, iskonto ve KDV hesaplama gibi adımlar uygulamalı olarak anlatılıyor.
- Videoda ayrıca faturanın onaylanması, imzalanması ve müşteriye WhatsApp veya e-posta yoluyla nasıl gönderileceği de detaylı olarak gösterilmektedir. Özellikle taşıma işleri için tevkifata tabi fatura kesme örneği üzerinden uygulama gösterilmektedir.
- E-Arşiv Fatura Uygulaması Hakkında Genel Bilgi
- Video, e-arşiv faturanın cep telefonu uygulaması üzerinden düzenlenmesi işlemiyle ilgili bilgiler sunmaktadır.
- 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren KDV tevkifatı, KDV dahil 2000 TL'nin üzerindeki işlemlerde uygulanmaktadır.
- SSmon e-arşiv fatura uygulaması 18 Mart 2022 tarihinden itibariyle ücretsiz bir uygulama olup, fatura sınırı olmaksızın ücretsiz fatura düzenleme imkanı sunmaktadır.
- 02:01Uygulamanın Kurulumu ve Giriş İşlemi
- E-arşiv fatura kesme işlemi için Play Store üzerinden SSmon uygulaması indirilip kurulmalıdır.
- Uygulama indirildikten sonra GP Portal kullanıcı kodu ve şifresi girilerek sisteme giriş yapılır.
- İlk kez uygulama açıldığında kullanıcı sözleşmesi kabul edilmeli ve daha önce düzenlenmiş faturalar ekranda sıralanır.
- 05:10Fatura Düzenleme İşlemi
- Yeni fatura kısmına tıklayarak müşteri bilgileri girilir; müşterinin tüzel kişilik olması durumunda 10 rakamlı vergi numarası, gerçek kişi olması durumunda 11 rakamlı TC kimlik numarası girilmelidir.
- Müşteri bilgileri girildikten sonra fatura tarihi seçilmeli, fatura tipi (satış, iade, tevkifat, istisna, özel matrah, ihraç) belirlenmelidir.
- Para birimi seçimi yapıldıktan sonra fatura notu kısmına "irsali yerine geçer" yazısı yazılabilir, ancak taşıma işleri için taşıma irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur.
- 09:06Mal/Hizmet Bilgilerinin Girilmesi
- Mal/hizmet adı kısmına yapılan işlemin açıklaması yazılır (örneğin İstanbul-Bursa kum nakli).
- Birim seçimi yapılır (adet, kilometre, ton gibi), miktar girilir ve birim fiyatı belirlenir.
- İskonto oranı ve tutarı girilebilir, KDV oranı seçilmeli ve tevkifata tabi işlemler için tevkifat kodu (taşıma işleri için 624) girilmelidir.
- 11:31E-Arşiv Fatura Düzenleme İşlemi
- Ekranın üst tarafına düzenlediğimiz fatura bilgilerini tek tıkla görüntüleyebiliriz.
- Mal ve hizmet tutarı 3.000 TL, KDV'si %18 olan 540 TL, KDV tevkifatı ise 108 TL olarak hesaplanmıştır.
- KDV tevkifatı, alıcının KDV'nin onda ikisi kadarını (108 TL) ödemeyip, devletin bizim adımıza ödemesi gereken tutardır.
- 12:14Fatura Ödeme ve Kayıt İşlemi
- Vergiler dahil toplam tutar 3.540 TL olurken, alıcının ödemesi gereken tutar KDV tevkifatı düşüldüğünde 3.432 TL olmaktadır.
- Fatura kaydetmek için "Kaydet" diyerek devam edilir ve faturanın başarıyla oluşturulduğu bildirilir.
- Fatura henüz onaylanmamış olduğundan, önizleme yapıldığında imzasız bir şekilde görüntülenmektedir.
- 13:20Fatura Onayı ve İmzalama
- Fatura kontrolü bittikten sonra imzala ikonu tıklanarak onay ekranına geçilir.
- Onay işlemi için cep telefonuna gelen SMS şifresi girilerek fatura imzalanır.
- İmzalanan fatura "giden faturalar" kısmında yer alır.
- 14:08Fatura Gönderme İşlemi
- Düzenlenen faturalar "giden faturalar" kısmından görüntülenebilir veya gönderilebilir.
- Faturayı göndermek için "paylaş" yazısına tıklanır ve WhatsApp veya e-posta seçenekleri kullanılarak müşteriye iletilebilir.
- Karşı taraf faturayı çift tıklayarak görüntüleyebilir.